2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县城关中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县城关中心学校2023年收支总预算9,379.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：教育支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县城关中心学校2023年收入预算9,379.82万元，其中，本年收入9,379.82万元。

（一）本年收入9,379.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8,897.49万元，占94.9%，比2022年预算增加2670.63万元，增长30.0%，原因主要是人员增加和工资增长；财政专户管理资金收入482.33万元，占5.1%，比2022年预算减少376.9万元，下降43.9%，原因主要是课后服务费不纳入财政专户管理。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县城关中心学校2023年支出预算9,379.82万元，比2022年预算增加2293.73万元，增长32.4%，原因主要是人员增加和工资增长。其中，基本支出9,292.08万元，占99.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出87.74万元，占0.9%，主要用于政府集中采购。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县城关中心学校2023年财政拨款收支预算8,897.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8,897.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8,897.49万元。支出按功能分类分为：教育支出8,897.49万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县城关中心学校2023年一般公共预算支出8,897.49万元，比2022年预算增加2670.63万元，增长42.9%，主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出8,897.49万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）初中教育（项）、教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算8,897.49万元6,226.86万元，比2022年预算增加2670.63万元，增长42.9%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年一般公共预算基本支出8,809.75万元，其中，人员经费8,689.05万元，公用经费120.70万元。

（一）人员经费8,689.05万元，主要包括:基本工资2,530.27万元、津贴补贴274.19万元、奖金249.91万元、绩效工资2,333.01万元、机关事业单位基本养老保险费809.78万元、职业年金缴费404.89万元、职工基本医疗保险缴费331.01万元、公务员医疗补助缴费118.22万元、其他社会保障缴费40.68万元、住房公积金649.22万元、培训费87.17万元、工会经费73.34万元、福利费2.86万元、离休费8.85万元、退休费443.58万元、生活补助22.11万元、医疗费补助38.37万元、对其他个人和家庭的补助支出271.59万元。

（二）公用经费120.70万元，主要包括：办公费92.40万元、电费13.07万元、培训费3.30万元、办公设备购置11.93万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年预算共安排项目支出87.74万元，比2022年预算增加87.74万元，增长100%，增长原因主要是教育附加安排城乡义务教育保障补助公用经费县级配套资金作为政府集中采购。主要包括：本年财政拨款安排87.74万元（其中，一般公共预算拨款安排87.74万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年预算安排政府采购支出87.74万元，比2022年预算增加87.74万元，增长100%，增长原因主要是教育附加安排城乡义务教育保障补助公用经费县级配套资金作为政府集中采购。其中，一般公共预算安排87.74万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县城关中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（三）政府采购情况。

濉溪县城关中心学校2023年政府采购预算87.74万元。其中：政府采购货物预算87.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。

濉溪县城关中心学校截止2022年12月31日固定资产原值4919.00万元，其中房屋2614.88万元、车辆3.5万元、设备家具2193.73万元、其他固定资产106.88万元。无形资产541.20万元，其中土地541.2万元。国有资产中除2辆车辆待处置外其余均正常使用。