濉溪县教育局2023年预算公开

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 濉溪县教育局（机关）2023年收支总表

2. 濉溪县教育局（机关）2023年收入总表

3. 濉溪县教育局（机关）2023年支出总表

4. 濉溪县教育局（机关）2023年财政拨款收支总表

5. 濉溪县教育局（机关）2023年一般公共预算支出表

6. 濉溪县教育局（机关）2023年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县教育局（机关）2023年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县教育局（机关）2023年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县教育局（机关）2023年项目支出表

10. 濉溪县教育局（机关）2023年政府采购支出表

11. 濉溪县教育局（机关）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育未来发展规划；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作，全面实施素质教育；实施城乡一体化改革；推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（二）、管理和指导全县基础教育（含学前教育）、职业教育工作；统筹规划和指导社会力量办学，普及九年义务教育工作。

（三）、负责全县教育经费统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；会同有关部门拟定教育收费项目、标准；统计并监测教育经费筹措和使用情况；实施义务教育经费保障机制改革；协调做好学生资助工作和高校学生生源地信用助学贷款工作。

（四）、会同有关部门规划和指导全县中小学校舍维修改造、标准化建设以及学校布局调整工作；协调、指导全县各级各类学校勤工俭学、教育装备工作。

（五）、负责全县教育人才需求预测和各学校编制管理；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核管理职能，并承办人员调配、教职工离退休手续办理及管理工作。

（六）、做好全县教育系统管理干部统筹规划、调整聘用工作，提名、考察或参与考察科级校干，按干管权限上报任用和聘任；选拔聘用其他中小学校长；负责对教育管理干部的培训。

（七）、负责做好全县普通高中、中等职业学校、初中招生工作组织实施；组织初中、高中学业水平考试，颁发初中毕业证书、小学完成证书。

（八）、管理和指导全县教育科学研究工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；规划、指导全县教育现代化和教育信息化工作。

（九）、统筹和指导全县职业教育发展与改革；拟定职业教育发展规划。

（十）、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设、普法教育和安全稳定工作；检查指导全县教育系统行风建设工作；统筹和指导各级各类学校体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；协调有关部门做好全县教育系统离退休教师工作；组织指导全县教育业务对外交流与合作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、教育局（机关）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县教育局（机关）2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）、聚力党的领导，全面提升教育系统党的建设水平

1  全面深入学习宣传党的二十大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践。根据党中央统一部署和省市县委工作要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。把党的二十大精神作为党组（系统党委）理论中心组、中小学党组织书记、党务工作者学习和培训的首要内容，开展形式多样、生动鲜活的宣讲活动，多管齐下把学懂弄通党的二十大精神不断引向深入。

2  全面加强教育系统党的建设。深入贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，推进全县80%以上的中小学校建立党组织领导的校长负责制，健全发挥中小学党组织领导作用的体制机制。严格执行党风廉政建设责任制,重点监督加强党组织建设和党员教育管理工作，注重强化党员党性和道德品行教育。坚持党管意识形态，切实占领、守好各类思想阵地，牢牢把握意识形态主导权。加强教育宣传工作，丰富宣传内容与形式，加强教育重大政策文件、重要信息发布和教育改革发展典型的宣传，积极做好教育舆情监测、回应和处置工作。有效运用监督执纪“四种形态”，把纪律规矩挺在前面，抓早抓小抓预防，切实做好信访举报工作。加强机关作风效能建设，确保全县教育系统的风清气正。

3  加强中小学思政课建设。统筹用好各类教育资源，打造精品思政课堂，严格落实《义务教育课程方案（2022年版）》，确保《道德与法治》课时占比达到6%-8%的要求。加强思政课教师队伍建设，配齐配足思政课教师，围绕中小学校思政课教师、心理健康教育教师、班主任等工作队伍，实施素质能力提升计划，以培训研修和实践锻炼为抓手，推进学校思政工作队伍专业化建设，提升育人能力和水平。         

4  持续改进工作作风。狠抓作风转变，深入学习贯彻落实省市县改进工作作风大会精神，提高政治站位，强化自觉担当。印发《关于开展濉溪县教育系统作风建设专项整治行动的实施意见》，开展作风建设专项整治行动。紧紧围绕群众关注关切，提升政务公开质量，推进“互联网+政务服务”标准化建设，优化公平公正营商环境。探索校企合作共赢，形成产教融合、校企合作共同育人机制，优化职业人才发展环境。积极推进教育民生工程项目建设，补齐教育短板和弱项，优化基本公共服务环境，以真抓实干的作风为群众办实事，为企业优环境。

（二）、聚力培根铸魂，全面落实立德树人根本任务

5  深入实施“五大行动”。坚持“五育并举”，着力提升学生综合素养。完善教育教学管理规程，进一步规范学校教育教学管理行为，深化课程实施管理、教学过程管理、教学评价管理、教师专业发展管理改革，切实减轻学生过重学业负担。开展爱国卫生运动，深入实施医校卫生健康共建行动。做好近视、肥胖等儿童青少年常见病监测及综合防控。加强和改进学校美育工作，强化劳动教育指导。加强国防教育，做好新生军训工作。推进生态文明教育融入育人全过程，积极开展绿色学校创建。加强体育工作，适时举办全员运动会。实施德智体美劳“五大行动”省级实验区创建工作，积极探索建立完善的立德树人系统化落实机制和全面培养的高质量教育体系。

6  加大教科研力度。完善县级教研科研工作指导意见，健全教研员准入、退出、考核奖励和专业发展机制。加强两级教科研人才队伍建设，严格按照标准选聘教科研人员。建立教科研人员定点联系学校制度，深入基层学校观课议课，遴选、培育、推广区域性优秀教学方式方法。推进义务教育《义务教育课程方案（2022年版）》、普通高中新课程新教材实施。开展全县师生信息素养提升实践活动，促进师生信息素养和创新能力提升。加大信息技术与教育教学深度融合力度，创建基于网络的研修共同体、校际合作研修共同体、跨区域研修共同体等，丰富教研活动内容，创新教研活动形式，深入落实学区一体化教研、跨学区协作共同体一体化教研。积极融入长三角教研一体化建设，加强长三角教研机构工作、学术交流。巩固“双减”实施成果，提高课堂效率，利用校内外优秀教育资源丰富课后服务内容，增强课后服务的吸引力和有效性。常态化开展教育教学视导活动。

7  深入推进家校社共育。认真落实教育部等十三部门联合印发的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》，建立家庭学校社会协同育人机制。搭建家校社共育平台，充分发挥学校协同育人主导作用，把做好家庭教育指导服务纳入学校工作计划，建立学校家庭教育指导委员会、家长学校和家长委员会，健全并落实家长会、学校开放日、家长接待日等制度，每学期至少组织2次家庭教育指导活动。用好社会育人资源，主动加强同社会有关单位的联系沟通，发掘建立相对稳定的社会实践教育基地，依据不同基地资源情况联合开发校本社会实践课程。

8  加强中小学心理健康教育。健全中小学心理健康教育工作机制。各中小学要将心理健康教育纳入学校整体发展规划和年度工作计划，成立学校心理健康教育工作领导小组，建立以学校为主体，专兼职心理健康教师为核心，班主任和兼职心理健康教师为骨干，全体教职员工共同参与的心理健康教育工作机制。系统开设心理健康教育课程，中小学心理健康教育课开课率必须达到100%。加强心理辅导室建设和管理，定期开展心理健康测评、个体心理咨询与团体辅导等工作，建立学生成长档案。加强心理健康教育教师和班主任培训，提高教师心理健康服务能力。

（三）、聚力统筹协调，全面构建高质量教育体系

9  统筹教育均衡发展。扩大普惠性学前教育资源覆盖面。持续加大公办园建设力度，规范城镇小区配套园建设。完善幼儿园监管体系，巩固无证园治理成果。2023年，公办园在园幼儿占比达到60%以上。着力推进义务教育优质均衡发展。精准做好控辍保学工作，完善精准资助体系，加强特殊教育学校和资源教室建设，不断提高残疾儿童少年入学率。狠抓高中教育优质特色扩展提升。全面实施高中学业水平考试和综合素质评价制度，建立完善生涯规划指导制度。加强新高考政策落实指导力度，加强学科优秀团队建设，高中教育不断争先进位。推动中等职业教育提质培优。加强“双师型”教师队伍和实训基地建设。深化产教融合、校企合作，增强职业教育服务乡村振兴和产业发展的能力。促进特殊教育融合发展，改善特殊教育学校办学条件。规范民办义务教育发展，优化义务教育比例结构，完成民办义务教育在校生规模占比调控目标，持续提升民办学校规范办学水平和办学质量。

10  充分发挥教育督导职能。发挥督导“督学、质量监测”职能，强化教育督导问责，加大教育督导结果运用力度。加强督导队伍建设，创新督学聘任方式，完成第三届责任督学换届工作，配足配齐两级专兼职责任督学，开展责任督学岗前培训，提高督学专业水平。组织开展县域义务教育优质均衡发展自评和学前教育普及普惠发展自评工作。落实督学责任区挂牌督导制度，开展“双减”、“五项管理”、校园安全、校园欺凌等重点工作常态化督导，为建立高质量教育体系服务。

11  加快推动结对共建。着眼教育优质公平，推进城乡教育一体化发展。持续创新办学机制，推广集团化、协作一体化办学模式，建立以城带镇、以强带弱的“一对一”结对共建机制，推动教育理念、教学模式、优质资源区域共享。总结东南片区6所中心学校结对共建成果（孙疃中心学校与杨柳中心学校、南坪中心学校与双堆中心学校、任集中心学校与陈集中心学校），今年秋季在全县范围内全面实施“一对一”结对共建机制。在4所城区优质幼儿园与4所中心幼儿园结对共建的基础上，秋季开学前在全县范围内全面实施“一对一”结对共建机制，各中心幼儿园通过集团化办园、校干和骨干教师下派交流等形式，引导辖区公民办幼儿园进一步规范办园行为，促进全县学前教育普及普惠发展。

（四）、聚力要素保障，全面夯实教育发展基础

12  加强教师队伍建设。持续推进师德师风建设，强化师德师风“一票否决”。完善教师补充机制，结合学校编制及学科缺额情况，公开招聘中小学教师，多渠道补充教师缺额。加大名校长、名教师、名班主任的培养力度,搭建成长平台，充分发挥名师在教育教学中的示范、引领和辐射作用，优化教师队伍结构。深化教师队伍管理改革，推进义务教育教师“县管校聘”、中小学思想政治课教师队伍建设、职业教育“双师型”教师队伍建设等政策深入落实，继续加大教师交流轮岗力度，优化县域教师资源配置。大力实施校干、教师、班主任培训，着力提升业务水平。加强班主任队伍建设，健全班主任成长发展机制，优化班主任队伍结构，完善班主任待遇提升保障机制。落实校长职级制，强化校长年度考核，加强结果运用。

13 提升校园安全管理水平。压实安全责任，制定系列安全工作方案预案，突出抓好重点领域、重点场所、要害部位、关键环节安全工作。进一步完善校园交通、校车、食品、卫生、消防、危险物品等方面安全管理制度，提升师生自我防护能力，加强防溺水、防交通事故、防火、防爆等重点问题的预防和应对，全面强化校园“三防”建设，保证学校安全软硬件设施达标。强化家校联动，紧密联系职能部门，广泛动员引导家长、志愿者参与学校安全工作管理治理，引入第三方安防机构，不断提升学校安全治理能力。进一步完善各类应急预案，定期组织开展应急疏散演练，建立应急演练的长效机制，增强广大师生安全防范意识。

14  完善教育经费保障机制。严格落实教育投入“两个只增不减”，优化教育经费支出结构。完善监督管理机制，进一步加强义务教育经费管理，规范预算执行，实行全过程绩效管理，提高教育经费使用效益。强化教育审计监督，加强审计问题整改和结果使用。

15  狠抓教育项目建设。2023年续建开发区中心学校扩建工程、新城实验学校西校区和濉溪职业技术学校新校区，2023年秋季开学开发区中心学校扩建工程投入使用，新城实验学校西校区主体完工；开工新建开发区中心小学教学楼、新城实验学校初中部教学楼、杨柳中心幼儿园和小学教辅用房。谋划筹建孙疃实验小学项目、刘桥镇小城小学，计划开工建设开发区白杨路学校。加快城关第三小学、南部次中心职业技术学校、新城实验学校西校区建设，确保秋季启动招生。加快推进校舍维修、农村薄弱学校提升工程项目。

16 加强招生考试管理工作。严格执行阳光招生政策，实行平行分班。强化考试环境综合治理，继续加强与相关部门沟通与协调，形成国家教育统一考试环境综合治理齐抓共管的长效工作保障机制。加强考风考纪管理工作，稳步落实高考综合改革，确保全年各类考试安全顺利。

17  推进依法治教工作。加强习近平法治思想学习宣传，拓展法治宣传渠道，丰富宣传形式，深入实施法治副校长制度，积极争取优质司法资源，开展“法治进校园”系列活动，逐步建立科学规范的法治教育体系，增强我县中小学师生的法治意识，提升法治素养，增强未成年人自我保护的意识和能力。加强校园周边环境治理，将整治校园霸凌、重大安全事故与校长责任考核“一票否决”挂钩。巩固学科类培训治理成果，加强日常巡查，加强学科类培训隐形变异治理。联合市场监管、文旅体、科技等部门规范面向中小学的非学科类校外培训，压实主管部门责任。规范信访工作程序，建立信访隐患排查、包保、化解工作台账，施行清单化管理，做好矛盾化解、风险防范、应急处置等工作。

（五）、聚力改革创新，全面激发教育事业发展内生动力

18  进一步深化教育综合改革。扎实推进“双减”工作。健全“双减”长效机制，强化综合执法，规范校外培训机构办学行为。深化招生改革，严格“五项管理”，加大协调力度，强化保障支撑，提高课后服务水平，切实体现“双减”政策成效。积极推进教育评价改革，根据《总体方案》要求，进一步强化目标导向、问题导向、结果导向，明确具体举措、标准要求、完成时限，推动举措到位、落实到位。按照“国家级信息化实验区”2022年度实验工作行事历实施实验区工作，上报第三学年度工作总结，在县域范围内推广孙疃中心学校、濉溪二中、城关中心学校等“新型教与学模式”，邀请省教育厅相关处室领导及教育教学专家指导濉溪县实验区工作。

19  巩固民生实事成效。实施“安心托幼”和“老有所学”暖民心行动，逐步提高群众知晓率和满意度。持续扩大学前教育公办学位供给、规范小区配套园建设，进一步缓解婴幼儿“托育难”幼儿园“接娃难”情况。加大投入，整合资源，探索老年教育新途径，切实推动老年教育多元、特色发展，进一步提升老年人的获得感和幸福感。加快推进学前教育资助、家庭经济困难学生资助、义务教育经费保障（含智慧学校建设）、中小学教师培训等民生工程。进一步完善教育资助制度，做好信用助学贷款工作，全面推进学生资助精准化。加强对薄弱环节和重大领域投入支持力度。全力推进乡村教育振兴，不断缩小城乡教育差距。

20 加强教育群团工作。坚决落实县委县政府及上级教育部门安排部署的其它各项中心工作，做好工会、共青团、妇联、关工委、保密、统战、招商引资、综合治理、双拥、文明创建、政务公开、扫黑除恶等重要工作，办好人大代表建议和政协委员提案，树立教育良好形象。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县教育局（机关）所有收入和支出均纳入预算管理。濉溪县教育局（机关）2023年收支总预算14495.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年收入预算14495.19万元，其中，本年收入14495.19万元。

本年收入14495.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入14495.19万元，占100%，比2022年预算增加6799.93万元，增长88.36%，原因主要是2023年度预算安排政府购买学位项目资金；幼儿园保育费资金增加；增加暖民心工程（老有所学）项目；校舍建设工程项目资金增加等。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年支出预算14495.19万元，比2022年预算增加6799.93万元，增长88.36%，原因主要是2023年度预算安排政府购买学位项目资金；幼儿园保育费资金增加；增加暖民心工程（老有所学）项目；校舍建设工程项目资金增加等。其中，基本支出1889.66万元，占13.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资社保缴费等；项目支出12605.53万元，占86.96%，主要用于义务教育中小学保安服务费，政府购买学位，幼儿园保育费，乡村教师生活补助，教学设备采购，校舍维修改造等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年财政拨款收支预算14495.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14495.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入14495.19万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出13694.42万元，占94.47%；社会保障和就业支出757.93万元，占5.22%；卫生健康支出16.37万元，占0.13%；住房保障支出26.47万元，占0.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县教育局（机关）2023年一般公共预算支出14495.19万元，比2022年预算增加6799.93万元，增长88.36%，主要原因：2023年度预算安排政府购买学位项目资金；幼儿园保育费资金增加；增加暖民心工程（老有所学）项目；校舍建设工程项目资金增加等。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出13694.42万元，占94.47%；社会保障和就业支出757.93万元，占5.22%；卫生健康支出16.37万元，占0.13%；住房保障支出26.47万元，占0.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算13694.42万元，比2022年预算增加7007.59万元，增长104.79%，增长原因主要是用于义务教育中小学保安服务费，政府购买学位，幼儿园保育费，乡村教师生活补助，教学设备采购，校舍维修改造等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算757.93万元，比2022年预算增加10.31万元，增长1.38%，增长原因主要是社保缴费正常变动及人员动态变动。

3. 卫生健康支出

2023年预算16.37万元，比2022年预算增加4.05万元，增长32.87%，增长原因主要是：2022年秋季学期新招考入编人员医疗保险费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.47万元，比2022年预算增加7.98万元，增长43.16%，增长原因主要是2022年秋季学期新招考入编人员住房公积金缴费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年一般公共预算基本支出1889.66万元，其中，人员经费1013.65万元，公用经费876.01万元。

（一）人员经费1013.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费876.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年预算共安排项目支出12605.53万元，比2022年预算增加6170.28万元，增长51.05%，增长原因主要是：增加中小学校保安服务费，政府购买义务教育阶段学位费，幼儿园保育员劳务费，暖民心工程（老有所学）项目，暖民心工程（幼儿托育）项目等。主要包括：本年财政拨款安排12605.53万元（其中，一般公共预算拨款安排12605.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县教育局（机关）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

濉溪县教育局（机关）2023年机关运行经费财政拨款预算84.93万元，比2022年预算减少10.51万元，下降11.%，主要原因是响应政府号召厉行节约压减公用经费支出。

（三）政府采购情况。

濉溪县教育局（机关）2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，教育局机关共有车辆0辆，其中：其他用车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0 辆，购置费 0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，濉溪县教育局（机关）0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六 、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。