四铺中心校2024年度经费预算信息

濉溪县四铺中心学校2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 四铺中心学校预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县四铺中心学校2024年收支总表

2. 濉溪县四铺中心学校2024年收入总表

3. 濉溪县四铺中心学校2024年支出总表

4. 濉溪县四铺中心学校2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县四铺中心学校2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县四铺中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县四铺中心学校2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县四铺中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县四铺中心学校2024年项目支出表

10. 濉溪县四铺中心学校2024年政府采购支出表

11. 濉溪县四铺中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县四铺中心学校2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县四铺中心学校2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。

规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（七）切实做好上级党委、政府布置的各项中心工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪四铺中心学校2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化党建引领，持续加强思想政治建设。

（二）严守纪律规矩，全力推进师德师风建设。

（三）更新德育理念，努力提高德育工作实效。

（三）适应时代需求，建设高质量教师队伍。

（四）落实精细管理，全面提升教育教学质量。

（五）多措并举，促进学区教育和谐发展。

（六）落实督导督查，巩固义务教育成果。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

   第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县四铺中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县四铺中心学校2024年收支总预算4288.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年收入预算4288.26万元，其中，本年收入4288.26万元。

（一）本年收入4288.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4180.26万元，占97.48%，比2023年预算增加88.7万元，增长2.17%，原因主要是工资提高标准、一次奖励的发放、相应的社保缴费提高等；财政专户管理资金收入108万元，占2.52%，比2023年预算增加8.18万元，增加8%，原因主要是去年疫情保育费和课后服务费的减免等。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年支出预算4288.26万元，比2023年预算增加98.48万元，增长2.35%，原因主要是一、工资提高标准、一次奖励的发放、相应的社保缴费提高等；二、财政专户管理资金纳入预算。其中，基本支出4261.21万元，占99.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年财政拨款收支预算4180.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4180.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4180.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4180.26万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县四铺中心学校2024年一般公共预算支出4180.26万元，比2023年预算增加88.7万元，增长2.17%，主要原因：一、工资提高标准、一次奖励的发放、相应的社保缴费提高等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4180.26万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算4180.26万元，比2023年预算增加88.7万元，增长2.17%，增长原因主要是一、工资提高标准、一次奖励的发放、相应的社保缴费提高等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算4180.26万元，比2023年预算增加88.7，增长2.17%%，增长原因主要是一、工资提高标准、一次奖励的发放、相应的社保缴费提高等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算509.21万元，比2023年预算增加102万元，增长25.04%，增长原因主要是一、离退休人员工资增资和基础绩效奖；二、遗属补助提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算288.55万元，比2023年预算增加10.8万元，下降3.9%，增加原因主要是有员有新进人员等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年一般公共预算基本支出4153.21万元，其中，人员经费4129.39万元，公用经费23.82万元。

（一）人员经费4153.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2023年预算共安排项目支出27.05万元，比2023年预算增加2.9万元，增长12%，增长原因主要是县级配套资金的采购。主要包括：本年财政拨款安排 27.05万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.05万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年预算共安排项目支出38.25万元，比20232年预算增加14.1万元，增长58.38%，增长原因主要是县级配套资金的采购。主要包括：本年财政拨款安排 38.25万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县四铺中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

濉溪县四铺中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是学校无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

濉溪县四铺中心学校2024年政府采购预算38.25万元。其中：政府采购货物预算38.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

国有资产全部无闲置，无国有资产浪费现象，发挥国有资产的作用。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县四铺中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。