濉溪县人民政府关于2020年县本级财政预算调整方案（草案）的报告

一、一般公共预算调整方案 

（一）预算调整总体思路

1.上级转移支付（包括直达资金）增加部分予以调整。

2.上级政策性调资调标予以调整。

3.惠民生、补短板等民生项目增加的支出且未列入年初预算的予以调整。

4.列入一般公共预算的新增一般债券予以调整。

（二）预算调整依据

1.新增特殊转移支付收入予以调整。根据省财政厅《关于下达特殊转移支付资金的通知》（皖财预〔2020〕639号），省财政厅下达我县特殊转移支付资金34177万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

2.新增均衡性转移支付收入予以调整。根据省财政厅《关于下达2020年均衡性转移支付直达资金的通知》（皖财预〔2020〕641号、209号、636号），省财政厅下达我县均衡性转移支付15387万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

3.新增其他直达资金转移支付收入予以调整。根据省财政厅有关文件，省财政厅下达我县其他直达资金26777万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

4.列入一般公共预算新增一般债券予以调整。省财政下达我县新增债券400万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

（三）新增资金分配情况

按照特殊转移支付和均衡性转移支付资金使用原则，经濉溪县人民政府第48次常务会议研究同意，具体分配方案如下：

1.省财政厅下达我县特殊转移支付资金34177万元。具体分配方案如下：

（1）县科技局417.1万元用于自主创新政策兑现。

（2）县教育局6675.88万元，其中：教育附加安排各项支出1340.3万元、学前教育促进工程1490万元、人员工资3845.58万元。

（3）县商务局155万元用于外贸出口奖励。

（4）县经信委1765万元用于2019年新型工业化专项资金扶持兑现。

（5）县城市管理局210.82万元用于县城区道路环卫作业市场化。

（6）县民政局3040.22万元，其中：困难群体救助1847.08万元、高龄津贴688.82万元、重度残疾人护理补贴504.32万元。

（7）县人社局16000万元用于机关事业养老金缺口补助

（8）县卫健委533.5万元用于疫情防控支出。

（9）城乡医疗管理中心4611.58万元用于城乡居民基本医疗县级配套。

（10）住建局767.9万元用于农村危房改造。

2.省财政厅下达我县均衡性转移支付直达资金15387万元。具体分配方案如下：

（1）县城乡居民基本医疗管理中心373.42万元用于城乡居民基本医疗县级配套。

（2）县农村社会养老保险管理中心4467.34万元用于城乡居民养老保险县级配套。

（3）县教育局10546.24万元用于发放人员工资。

3.省财政厅下达我县其他直达资金26777万元。按照文件要求，基本用于基本医疗保险补助、困难群众救助等。

4.省财政下达我县新增一般债券400万元。用于县中医院新址工程。

（四）预算调整的具体内容

⒈收入预算调整

（1）一般公共预算收入调整。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情给经济社会发展带来前所未有的冲击，受疫情和减税降费等因素影响，财政总收入从年初443000万元调整到418000万元，调减25000万元，地方级收入从215000万元调整到206000万元，调减9000万元，调整后财政总收入与地方级收入与上年基本持平。

（2）县本级一般预算可用财力调整。一般预算可用财力总量调增68141万元：一是地方财政收入调减9000万元；二是上级补助收入调增76741万元；三是地方政府一般债券收入调增400万元。调整后县本级一般预算收入可用财力总计597141万元。

（3）上级转移支付增加一般公共预算收入76741万元，列入政府收支分类科目一般性转移支付收入。

⒉支出调整

（1）一般公共预算支出调整。根据《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，结合新增上级政策配套的要求和全县经济社会发展需要，对支出作相应调整，调增支出68141万元。调整后全年财政支出总计597141万元。

（2）新增一般公共预算支出。一般公共预算支出增加68141万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：一般公共服务支出减少5680万元，教育支出增加17646万元，科学技术支出增加417万元，社会保障和就业支出增加47175万元，卫生健康支出增加7391万元，城乡社区支出增加211万元，农林水支出增加163万元，住房保障支出增加768万元，灾害防治及应急管理支出增加50万元。

经上述预算调整后，县本级一般公共预算收入总计597141万元，县本级一般公共预算支出总计597141万元，预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）调整依据 

1.新增抗疫特别国债收入。根据省财政厅《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（皖财预〔2020〕640号），省财政厅和市财政局下达我县抗疫特别国债资金32680万元，主要用于基础设施建设及抗疫相关支出。

2.新增专项债券转贷收入。经省政府批准，省财政厅下达我县新增专项债券资金合计114400万元，主要用于产业园区基础建设、城市污水处理项目医疗卫生补短板项目、教育补短板项目等。

（二）新增资金分配情况

1.新增抗疫特别国债收入32680万元。主要用于县污水处理厂二期工程及县城雨污分流、镇政府驻地污水处理设施项目资金4536万元，县城区市政道路建设工程项目资金2444万元，小溪河治理及生态环境修复614万元，雨污分流、污水治理、生态环境修复及绿化项目1610万元，2020年宿马路改建工程1000万元，2020年郭小路及孟口大桥段（续建）工程600万元，道路标线设施项目356万元，2019年、2020年农田水利“最后一公里”建设项目1533万元，濉溪县淮洪新河洼地治理项目1348万元，农村安全饮水工程6763万元，新沱河（南沱河）治理工程1175万元，2019年、2020年高标准农田建设项目4000万元，2019年美丽乡村建设500万元，中医院补短板能力提升项目2360万元，稳岗就业补贴800万元，创业担保贷款贴息420万元，农村公路扩面延伸2499万元，农村公路养护提升122万元。

2.新增专项债券转贷收入114400万元。主要用于濉溪县污水处理厂二期工程项目3876万元、濉溪县乾隆湖及周边工业集中区综合治理项目40000万元、濉芜现代产业园双创孵化园建设项目29724万元、安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目20800万元、濉溪县医院补短板能力提升项目10000万元、濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目2000万元、濉溪县河西新区医院建设项目2000万元、濉溪县南部次中心新城医院建设项目4000万元、濉溪职业技术学校建设项目2000万元。

（三）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入增加147080万元。其中：政府性基金补助收入32680万元，地方政府专项债券转贷收入114400万元。

2.政府性基金支出增加147080万元。其中：抗疫特别国债安排的支出32680万元，专项债券转贷支出114400万元。

经上述调整后，县本级政府性基金预算收入总计447080万元，政府性基金预算支出总计397080万元，调入一般预算50000万元，预算收支保持平衡。

以上财政收支调整报告事项，请予审议。

附表1：2020年县本级一般公共预算调整方案

附表2：2020年县本级政府性基金预算调整方案