索引号：	003095025/202412-00015	信息分类：	政府预算
内容分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务	发文日期：	2024-12-20
发布机构：	濉溪县人民政府办公室	生成日期：	2024-12-20
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
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内容概述：

索引号：	003095025/202412-00015
信息分类：	政府预算
内容分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务
发文日期：	2024-12-20
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废止时间：	暂无
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关于2024年县本级财政预算调整方案（草案）的报告

2024-12-20 08:46来源：濉溪县财政局（濉溪县人民政府国有资产监督管理委员会）文字大小：[ 大中小 ]背景色：

——2024年12月12日在县十八届人大常委会第二十三次会议上

县财政局（县国资委）局长（主任）刘鎏

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2024年县本级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大三次会议批准，2024年一般公共预算收入216685万元，加上级补助收入、上年结转、调入资金等各项收入451960万元，2024年县本级收入预计为668645万元。按照量入为出的原则，县本级支出安排668645万元，收支平衡。

（二）调整原因

1.国家政策调整因素，如机关事业单位规范性津贴补贴调整、机关事业单位人员调资晋级、社会保障资金配套提标等。

2.按照县委、县政府重大决策部署，需要调整支出预算的，如社会维稳、民生支出、乡村振兴等。

3.省财政下达我县新增一般债券收入和上级转移支付收入，列入一般公共预算收支科目，需调整收支预算。

（三）调整方案

1.收入调整。税收收入调减10000万元、非税收入调增8000万元、上级补助收入调增40000万元、地方政府一般债券转贷收入调增5500万元，县本级收入合计调增43500万元。调整后县本级总收入为712145万元。

2.支出调整。县本级支出合计调增43500万元。其中主要调整项目：一般公共服务支出调减5500万元、公共安全支出调减7000万元、教育支出调减3500万元、交通运输支出调增13000万元，调整后县本级支出为712145万元。

调整后一般公共预算收支保持平衡。

需要说明的是，年初预算2024年一般公共预算收入预计增长6%以上，由于受经济下行因素的影响，一般公共预算收入预计增长调整为3%以上。

二、政府性基金预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大三次会议批准，2024年，政府性基金总收入212300万元，其中：国有土地收益基金收入300万元、农业土地开发资金收入200万元、国有土地使用权出让收入199500万元、城市基础配套费收入1600万元、污水处理费700万元、上级转移支付收入10000万元。政府性基金总支出安排212300万元，收支平衡。

（二）调整原因

1.存量建设用地收储进度缓慢，导致供地减少，我县土地出让金收入较年初预算减少较大。

2.2024年，省财政厅下达我县新增专项债券用于老旧小区改造、医疗卫生补短板、教育补短板等。

（三）调整方案

1.收入调整。国有土地使用权出让收入调减96500万元，城市基础设施配套费调减1000万元，地方政府专项债务转贷收入调增284400万元，政府性基金收入合计调增186900万元，调后政府性基金总收入为399200万元。

2.支出调整。棚户区改造支出调减101700万元，地方政府专项债务还本支出调增4200万元，地方政府专项债务转贷支出调增284400万元，政府性基金支出合计调增186900万元，调整后政府性基金总支出为399200万元。

调整后政府性基金预算收支保持平衡。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大三次会议批准，2024年我县国有资本经营收益年初预算16000万元，均为国企利润收入。

（二）调整原因

2024年建投集团预计上缴利润及上级转移支付增加。

（三）调整方案

1.收入调整。利润收入调增9000万元，上级转移支付收入调增35万元，国有资本经营收入合计调增9035万元，调整后国有资本经营收入25035万元。

2.支出调整。解决历史问题调增35万元，国有企业资本金注入调增16900万元，调出资金调减7900万元，国有资本经营支出合计调增9035万元。调整后国有资本经营支出25035万元。

调整后国有资本经营收支保持平衡。

以上财政收支调整报告事项，请予审议。

濉溪县2024年本级一般公共预算调整方案
表一					单位:万元
收入科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、税收收入	166485	-10000	156485	一、一般公共服务支出	33000	-5500	27500
增值税	97850	-10000	87850	二、外交支出
企业所得税	9970		9970	三、国防支出	460		460
个人所得税	740		740	四、公共安全支出	28500	-7000	21500
资源税	17100		17100	五、教育支出	185500	-3500	182000
城市维护建设税	990		990	六、科学技术支出	1400		1400
房产税	1360		1360	七、文化旅游体育与传媒支出	7800		7800
印花税	1160		1160	八、社会保障和就业支出	106000		106000
城镇土地使用税	190		190	九、卫生健康支出	37500		37500
土地增值税	15		15	十、节能环保支出	5300		5300
车船税	2730		2730	十一、城乡社区支出	63500	-35000	28500
耕地占用税	1950		1950	十二、农林水支出	128555		128555
契税	16630		16630	十三、交通运输支出	9500	13000	22500
环境保护税	300		300	十四、资源勘探信息等支出	1100	30000	31100
其他税收收入	15500		15500	十五、商业服务业等支出	800		800
二、非税收入	50200	8000	58200	十六、金融支出	380		380
专项收入	15900		15900	十七、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	7500		7500	十八、自然资源海洋气象等支出	3800		3800
罚没收入	4500		4500	十九、住房保障支出	39800		39800
国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出	1450		1450
国有资源(资产)有偿使用收入	20000	8000	28000	二十一、灾害防治及应急管理支出	1500		1500
捐赠收入				二十一、预备费	4000		4000
政府住房基金收入				二十二、债务付息支出	8600		8600
其他收入	2300		2300	二十三、债务发行费用支出	50		50
				二十四、其他支出	150		150

收入合计	216685	-2000	214685	支出合计	668645	-8000	660645
加：上级补助收入	365150	40000	405150	加：上解上级支出		28000	28000
上年结转	29000		29000	债务还本支出		3160	3160
下级上解收入	29900		29900	补助下级支出		15000	15000
调入资金	27910		27910	结转下年		5340	5340
动用预算稳定调节基金
地方政府一般债券转贷收入		5500	5500
收入总计	668645	43500	712145	支出总计	668645	43500	712145

濉溪县2024年本级政府性基金预算调整方案
表二						单位:万元
收入科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、国有土地收益基金收入	300		300	一、文化旅游体育与传媒支出
二、农业土地开发资金收入	200		200	二、社会保障和就业支出
三、国有土地使用权出让收入	199500	-96500	103000	三、城乡社区支出	170575	-101700	68875
土地出让价款收入	196500	-96500	100000	1、国有土地使用权出让收入	170075	-101700	68375
补缴的土地价款	300		300	征地和拆迁补偿支出	30000		30000
划拨土地收入	900		900	土地开发支出	1000		1000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				城市建设支出
其他土地出让收入	1800		1800	农村基础设施建设支出	10000		10000
四、城市基础设施配套费收入	1600	-1000	600	补助被征地农民支出
五、污水处理费收入	700		700	土地出让业务支出
				农业生产发展支出	60		60
				农村社会事业支出	60		60
				农业农村生态环境支出	2600		2600
				廉租住房支出	5		5
				棚户区改造支出	121750	-101700	20050
				公共租赁住房支出
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4600		4600
				2、国有土地收益基金安排的支出	300		300
				征地和拆迁补偿支出	300		300
				3、农业土地开发资金安排的支出	200		200
				4、棚户区改造专项债券收入安排的支出
				5、城市基础设施配套费安排的支出
				城市公共设施
				四、其他支出
				五、债务付息支出	21515		21515
				六、债务发行支出	210		210

收入合计	202300	-97500	104800	支出合计	192300	-101700	90600
转移性收入	10000	284400	294400	转移性支出	20000	288600	308600
政府性基金转移收入	10000		10000	政府性基金转移支付	10000		10000
政府性基金补助收入	10000		10000	政府性基金补助支出	10000		10000
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出
上年结余收入				调出资金	10000		10000
调入资金				年终结余
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出		4200	4200
地方政府专项债务转贷收入		284400	284400	地方政府专项债务转贷支出		284400	284400

收入总计	212300	186900	399200	支出总计	212300	186900	399200

濉溪县2024年本级国有资本经营预算调整方案
表三					单位:万元
收入科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2024年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、利润收入	16000	9000	25000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		35	35
二、股利、股息收入			0	二、国有企业资本金注入		16900	16900
三、产权转让收入			0	三、国有企业政策性补贴			0
四、清算收入			0	四、其他国有资本经营预算支出			0
五、其他国有资本经营预算收入			0				0
			0				0
本年收入合计	16000	9000	25000	本年支出合计	0	16935	16935
国有资本经营预算转移支付收入		35	35	国有资本经营预算转移支付支出			0
国有资本经营预算上解收入			0	国有资本经营预算上解支出			0
国有资本经营预算上年结余收入			0	国有资本经营预算调出资金	16000	-7900	8100
			0	国有资本经营预算年终结余			0
收入总计	16000	9035	25035	支出总计	16000	9035	25035

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