濉溪县人民法院2019年度部门决算情况公开

附件2

濉溪县人民法院2019年部门决算情况说明

一、部门职责

（一）依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定审理或执行的各类案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）监督指导基层人民法庭的各项审判和执行工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难案件，总结审判经验，积极提出司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（六）积极开展思想政治工作，抓好教育培训和队伍建设工作，按照权限管理员额法官、司法辅助人员、司法行政人员、书记员，协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；

（七）管理本院经费和物资装备，做好后勤保障工作；

（八）负责本院的监察工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，濉溪县人民法院2019年度部门决算包括院本级决算，与预算比较，无增加和减少。

纳入濉溪县人民法院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

本部门由法院机关和八个派出机构组成，机关内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队，派出机构设双堆人民法庭、五沟人民法庭、百善人民法庭、四铺人民法庭、铁佛人民法庭、孙疃人民法庭、濉溪人民法庭、道路交通事故法庭。人员编制122人（含4个纪检编制），现有在职人员110人，离休人员1人，退休人员42人。

三、濉溪县人民法院2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计5902.06万元（含年初结转结余），支出总计5902.06万元（含年末结转和结余），年末结转结余89.59万元。与2018年相比，收入总计减少1894.58万元，降低24.3%，主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目，本年度无新增中央和省基础建设资金；二是我院开设诉讼费专户，2019年10月在案件信息管理系统中启用诉讼费模块，从往年预收诉讼费直接上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，转变为诉讼费结算后上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，非税收入减少。与2018年相比，支出总计减少1894.58万元，降低24.3%，主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目已投入使用，工程款付款逐步减少；二是往年支出中包含全部诉讼费退费，启用新系统后，支出中仅包含新系统启用之前立案的案件的诉讼费退费。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计5686万元，其中：财政拨款收入5686万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计5812.47万元，其中：基本支出5070.54万元，占87.24%；项目支出741.93万元，占12.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5902.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5902.06万元，年末财政拨款结转和结余89.59万元。与2018年相比，收入总计减少1894.58万元，降低24.3%，主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目，本年度无新增中央和省基础建设资金；二是我院开设诉讼费专户，2019年10月在案件信息管理系统中启用诉讼费模块，从往年预收诉讼费直接上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，转变为诉讼费结算后上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，非税收入减少。与2018年相比，支出总计减少1894.58万元，降低24.3%，主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目已投入使用，工程款付款逐步减少；二是往年支出中包含全部诉讼费退费，启用新系统后，支出中仅包含新系统启用之前立案的案件的诉讼费退费。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5686万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1387.65万元，下降19.62%。主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目，本年度无新增中央和省基础建设资金；二是我院开设诉讼费专户，2019年10月在案件信息管理系统中启用诉讼费模块，从往年预收诉讼费直接上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，转变为诉讼费结算后上缴濉溪县非税收入服务中心结算户，非税收入减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5812.47万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1112.43万元，降低16.06%。主要原因：一是在建工程审判法庭项目和附属工程法警训练业务用房项目已投入使用，工程款付款逐步减少；二是往年支出中包含全部诉讼费退费，启用案件信息管理系统诉讼费模块后，支出中仅包含新系统启用之前立案的案件的诉讼费退费。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5812.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5570.29万元，占95.83%;社会保障和就业（类）支出7.46万元，占0.13%；住房保障（类）支出234.72万元，占4.04%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6004.21万元，支出决算为5812.47万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因: 预算中支出包含全部诉讼费退费，启用案件信息管理系统诉讼费模块后，支出中仅包含新系统启用之前立案的案件的诉讼费退费。其中:基本支出5070.54万元，占87.24%；项目支出741.93万元，占12.76%。具体情况如下：

（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为5795.95万元，支出决算为5570.29万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因：预算中支出包含全部诉讼费退费，启用案件信息管理系统诉讼费模块后，支出中仅包含新系统启用之前立案的案件的诉讼费退费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为200.8万元，支出决算为234.72万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5070.54万元，其中人员经费2709.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费2360.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

濉溪县人民法院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，濉溪县人民法院机关运行经费支出2352.63万元，主要用于为保障单位运行购买货物和服务，比2018年增加23.13万元，增长0.99%，主要原因：一是启用新审判法庭，购买办公设备；二是另一方面坚持勤俭节约，全面压缩开支。

2、政府采购支出情况

2019年度，濉溪县人民法院政府采购支出总额942.02万元，其中：政府采购货物支出550.95万元，政府采购服务支出391.07万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，濉溪县人民法院共有房屋6603平方米，其中办公用房2800平方米，业务用房3803平方米，另有在建工程审判法庭和法警训练业务用房项目共计15080平方米；车辆实际保有量21辆，其中一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上的通用设备7套，单价100万以上专用设备0台。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，濉溪县人民法院无纳入部门预算绩效考评项目。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，评价结果良好。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：濉溪县人民法院政务公开电子信箱：sxfyyjs@126.com