濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2023年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年收支总表

2、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年收入总表

3、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年支出总表

4、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表

5、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年一般公共预算支出表

6、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表

7、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出表

8、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年项目支出表

9、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年政府采购支出表

10、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

    濉溪县生态环境保护综合行政执法大队主要职责是：按照属地管理原则，负责辖区的生态环境现场执法，依法查出生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护等日常监督检查工作，参与一般突发环境时间、环境污染事故的现场调查处置工作，完成市生态环境局、县生态环境分局、市生态环境保护综合行政执法支队交办的任务。

    （二）部门机构设置和人员情况

    濉溪县生态环境保护综合行政执法大队是全额事业单位，事业编制32个，实有人数28人（其中：在职28人，离休0人，退休7人）。

（三）2023年预算编制指导思想和原则

根据2023年淮北市市本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2023年主要工作任务，编制2023年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法理财、厉行节约、保障重点、深化改革。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2023年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

 1.双随机检查和跟踪处理；

2.推进环保督察交办件省级验收、销号后督察工作工作；

3.开展大气污染防治督查，对涉气涉危生产企业专项

执法检查工作；

4.开展全县100多家企业环境信用评价审核工作；

5.做好党建和党风廉政工作；

6.认真组织开展执法大练兵，开展年度执法案卷评审工作；

7.执法大队环保宣传工作，积极组织人员培训学习

8. 完成局领导交办的其他工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2023年收支总预算663.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年收入预算663.41万元，其中，本年收入663.41万元。

（一）本年收入663.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入663.41万元，占100%，比2022年预算增加111.55万元，增长20.21%，原因主要是政策性增资。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年支出预算663.41万元，比2022年预算增加111.55万元，增长20.21%，原因主要是政策性增资。其中，社会保障和就业支出73.50万元，占11.07%，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出25.62万元，占3.86%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；节能环保支出564.30万元，占85.06%，主要用于环境监测与监察。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算663.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款663.41万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入663.41万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出73.50万元，占11.07%；卫生健康支出25.62万元，占3.86%；节能环保支出564.30万元，占85.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年一般公共预算支出663.41万元，比2022年预算增加111.55万元，增长20.21%，主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出73.50万元，占11.07%；卫生健康支出25.62万元，占3.86%；节能环保支出564.30万元，占85.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算47.95万元，比2022年预算增加12.45万元，增长35.07%，原因主要是养老保险公务定额增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算23.97万元，比2022年预算增加23.97万元，增长100%，原因主要是新增职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.57万元，比2022年预算增加1.57万元，增长100%，原因主要是公务定额增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算18.88万元，比2022年预算增加18.11万元，增长2351.95%，原因主要是医疗补助调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算6.74万元，比2022年预算增加6.74万元，增长100%，原因主要是公务员医疗补助调整。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算564.30万元，比2022年预算增加120.26万元，增长27.08%，原因主要是节能环保预算支出调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出535.91万元，其中，人员经费494.22万元，公用经费41.69万元。

（一）人员经费494.22万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.69万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年预算共安排项目支出663.41万元，比2022年预算增加111.55万元，增长20.21%，原因主要是政策性增资。主要包括：本年财政拨款安排663.41万元（其中，一般公共预算拨款安排663.41万元。）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“监察运行经费”项目。

（1）项目概述。主要是保障全县生态环境综合行政执法正常运行的需要。

（2）立项依据。生态环境保护综合行政执法部门职责。

（3）实施主体。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队。

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（6）年度预算安排。预算安排127.50万元

（7）绩效目标。切实履行部门职责，对违反环境保护法行为依法进行处理，对群众环境利益负责，以群众满意度为指标。

（二）机关运行经费。

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年机关运行经费财政拨款预算33.60万元，比2022年预算减少1.2万元，下降3.45%，主要原因是公务定额调整。

（三）政府采购情况。

濉溪县生态环境综合行政执法大队2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月28日，濉溪县生态环境综合行政执法大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车12辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，濉溪县生态环境综合行政执法大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。