淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年收支总表

2、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年收入总表

3、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年支出总表

4、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年财政拨款收支总表

5、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年一般公共预算支出表

6、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年项目支出表

10、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年政府采购支出表

11、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督支持下，全区上下以习近平生态文明思想为引领，以生态环境质量改善为核心，扎实推进突出环境问题整改，依法强化生态环境执法。全年污染防治攻坚战取得阶段性成果，全区生态环境质量稳步提升。坚持厚植生态环境绿色底色，绘就天蓝水碧生态美好画卷，为全区经济社会高质量发展提供了生态环境保障。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 严抓生态环境反馈问题。对辖区内反馈的环境问题进行及时的现场处置，并严格执行及监督后续整改工作。严格落实生态环境保护责任制，将问题整改落实到各部门。做好迎接中央、省生态环境保护局的督查工作。

2.积极组织辖区企业双随机检查。进一步加强对于辖区内企业生产活动的监督，及时发现，及时处理，及时整改。健全生态环境监管执法体系，扎实开展生态环境突出问题从严排查整治专项行动和生态环境执法大练兵活动。

3.深入巩固青山绿水保卫战。加强监测系统对建筑工地扬尘治理、秸秆焚烧、烟花爆竹管控等工作监管。开展大气污染防治督查，对涉气涉危生产企业专项执法检查工作。加强固废整治，提高固废处理能力。  

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年收支总预算313.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入313.05万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年收入预算313.05万元，其中，本年收入313.05万元。

（一）本年收入313.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入313.05万元，占100%，比2023年预算减少19.57万元，下降5.88%，原因主要是公务定额调整，节能环保支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年支出预算313.05万元，比2023年预算减少19.57万元，下降5.88%，原因主要是公务定额调整，节能环保支出减少；其中，基本支出252.05万元，占80.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出61.00万元，占19.49%，主要用于节能环保支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年财政拨款收支预算313.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.05万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入313.05万元。支出按功能分类分为：住房保障支出6.97万元，占2.23 %；节能环保支出306.08万元，占97.77 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年一般公共预算支出313.05万元，比2023年预算减少19.57万元，下降5.88%，原因主要是公务定额调整，节能环保支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

住房保障支出6.97万元，占2.23 %；节能环保支出306.08万元，占97.77 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.97万元，比2023年预算增加6.97万元，增长100%，原因主要是公务定额增加。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算306.08万元，比2023年预算增加25.24 万元，增长8.99 %，原因主要是节能环保支出主要在其他环境监测与监察支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出252.05万元，其中，人员经费237.65万元，公用经费14.40万元。

（一）人员经费237.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年预算共安排项目支出61万元，比2023年预算增加10万元，增长19.61%，原因主要是项目预算不变。主要包括：本年财政拨款安排61万元（其中，一般公共预算拨款安排61万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年使用一般公共预算拨款10万元、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“监测运行经费”项目。

（1）项目概述。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站罚没收入

（2）立项依据。环保法、大气污染防治法、水污染防治法等

（3）实施主体。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

（4）起止时间。自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（5）项目内容。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站罚没收入

（6）年度预算安排。61.0万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年机关运行经费财政拨款预算14.40万元，比2023年预算减少2.40万元，下降14.29%，原因主要是综合定额调整。

（三）政府采购情况。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。