淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年度部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年收支总表

2、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年收入总表

3、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年支出总表

4、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年财政拨款收支总表

5、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年一般公共预算支出表

6、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年项目支出表

10、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年政府采购支出表

11、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年政府购买服务支出表

12、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）地表水环境质量监测。根据《濉溪县资源环境承载能力监测预警实施方案（试行）》等相关要求，对全县8条主要河流和支沟支流共47个监测断面进行了每月一次的常规监测，常规监测工作做到了定点准确、操作规范、数据可靠、上报及时。

（二）地下水环境质量监测。对城区集中式生活饮用水源地地下水进行每半年一次的的常规监测及每年一次的全分析监测，

（三）参加2024年淮北市暨濉溪县突发环境事件跨区联动应急演练和2024年度皖北片区辐射事故应急监测示范性演练。

（四）实时关注省控环境空气自动站数据变化趋势，出现异常，及时处理。同时每天将环境空气质量数据编发日报在一定范围内发布，实时掌握空气质量动态变化，为大气污染防治工作提供决策依据。

（五）完成环境监察大队15次执法样品监测。

（六）完成濉溪城区主要道路的交通噪声监测。

（七）配合市站完成千吨万人饮用水每季度一次的采样工作。

（八）完成濉溪县污水处理厂、安徽利和水务有限公司和乡镇驻地污水处理厂季度监测工作。

（九）配合市辐射站对全市的通信基站、高压输变电站辐射检测及全市医疗机构和企业放射源的监督检查工作。

（十）参加安徽省组织的持证上岗考核工作，并取得满意的结果。

（十一）牵头开展全县水、土壤生态环境污染防治工作。

（十二）完成年度环境统计工作。

（十三）对全县黑臭水体进行季度采样分析，为日常管理提供技术支持。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我站将继续紧紧围绕县局环境管理中心工作需要，全面加强污染源监测工作，全面摸清重点污染源主要污染物排放状况，客观反映本辖区环境质量状况及其变化，严格环境监测报告制度，及时报送监测数据。加强质量管理和监测技术培训，进一步规范监测行为。严格按国家标准开展监测，全面完成监测工作各项目标任务。主要做好以下工作：

（一）继续做好城区大气环境质量关注和日报工作。

（二）积极配合监察大队、信访投诉处理中心，做好环境执法监测及投诉处理监测工作。

（三）根据《濉溪县资源环境承载能力监测预警实施方案（试行）》等相关要求，开展地表水环境预警和质量监测。

（四）持续牵头开展全县水、土壤生态环境污染防治工作。

（五）加强实验室质量体系运行管理。

（六）牵头开展好年度环境统计工作。

（七）继续加强作风建设与人才队伍建设，提高软实力。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年收支总预算320.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入320.72万元，支出包括：节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年收入预算320.72万元，其中，本年收入320.72万元。

（一）本年收入320.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入320.72万元，占100%，比2024年预算增加7.67万元，增长2.45%，原因主要是单位人员差旅费、日常公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年支出预算320.72万元，比2024年预算增加7.67万元，增长2.45%，原因主要是单位人员差旅费、日常公用经费增加。其中，基本支出490.38万元，占82.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出102万元，占17.22%，主要用于公车运行维护费以及单位人员福利费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年财政拨款收支预算320.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款320.72万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入320.72万元。支出按功能分类分为：节能环保支出285.73万元，占89.09%；住房保障支出34.99万元，占10.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年一般公共预算支出320.72万元，比2024年预算增加7.67万元，增长2.45%，原因主要是单位人员差旅费、日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出285.73万元，占89.09%；住房保障支出34.99万元，占10.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算285.73万元，比2024年预算减少20.35 万元，下降6.65 %，原因主要是单位人员办公费减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21万元，比2024年预算增加21万元，增长100%，原因主要是单位人员公积金基数调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.25万元，比2024年预算减少1.72 万元，下降24.68 %，原因主要是单位人员提租补贴基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算8.75万元，比2024年预算增加8.75万元，增长100%，原因主要是单位人员购房补贴调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出272.72万元，其中，人员经费257.12万元，公用经费15.6万元。

（一）人员经费257.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.6万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年预算共安排项目支出48万元，比2024年预算减少13万元，下降21.31%，原因主要是单位办公费用减少。主要包括：本年财政拨款安排48万元（其中，一般公共预算拨款安排48万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“监测运行经费”项目。

（1）项目概述。保证单位日常运转，努力达成水、大气、土壤各项业务指标

（2）立项依据。常年安排

（3）实施主体。淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。环境监察执法能力达到新水平。开展正常工作

（6）年度预算安排。预算安排数据费48.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市生态环境局濉溪生态环境监测站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。