淮北市濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年收支总表

2、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年收入总表

3、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年支出总表

4、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年财政拨款收支总表

5、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算支出表

6、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出表

7、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出表

8、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年国有资本经营预算支出表

9、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年项目支出表

10、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年政府采购支出表

11、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年政府购买服务支出表

12、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照属地管理原则，负责辖区的生态环境现场执法，依法查出生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护等日常监督检查工作，参与一般突发环境时间、环境污染事故的现场调查处置工作，完成市生态环境局、县生态环境分局、市生态环境保护综合行政执法支队交办的任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）深入打好污染防治攻坚战

持续开展大气污染防治立体化精准溯源与管控工作，强化工业废气治理，聚焦重点行业、聚焦关键点位，精准“控尘”；严格落实河长制，不断强化河道综合整治，推进河流中央水污染防治专项治理工程；开展工业企业危险废物规范化管理评估和土壤重点单位隐患排查“回头看”，做好“一住两公”重点建设用地安全利用工作，加强建设用地土壤污染管控，打好蓝天碧水保卫战。

（二）强化生态环境执法监管

严格环境执法，加大对重点区域、重点行业、重点企业的执法检查力度；加强执法能力建设，定期组织执法人员参加业务培训和执法实践锻炼，提升执法人员的业务水平和执法能力；推进环境执法信息化，利用大数据、物联网等技术手段，实现环境执法的信息化、智能化，加强与相关部门的信息共享和协同监管。

（三）优化营商环境

落实生态环境轻微违法违规行为免罚清单和生态环境监督执法正面清单制度。强化执法与帮扶并重，继续发挥帮扶指导小组作用，对重点企业把脉问诊，解决企业实际困难。落实生态环境损害赔偿制度，严格督促赔偿义务人履行生态环境损害赔偿责任，修复受损的生态环境。

（四）推进突出生态环境问题整改

做好中央环保督察交办问题整改“后半篇”文章。严格落实转办信访件分类动态管理，注重进度统筹、按程序办结销号，注重效果统筹、“回头看”防止问题反弹。 常态化开展大排查大整治专项行动。聚焦问题根源，建立问题早期纠正硬约束制度，强化责任落实，加快解决区域性、行业性突出生态环境问题。

（五）加强生态环境保护宣传

开展形式多样的宣传活动，是利用新媒体平台，广泛宣传，引导公众参与生态环境保护，鼓励公众积极参与生态环境保护。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年收支总预算592.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入592.38万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年收入预算592.38万元，其中，本年收入592.38万元。

（一）本年收入592.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入592.38万元，占100%，比2024年预算减少45.19万元，下降7.09%，原因主要是单位办公费以及车辆保险维修费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年支出预算592.38万元，比2024年预算减少45.19万元，下降7.09%，原因主要是单位办公费以及车辆保险维修费减少。其中，基本支出490.38万元，占82.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出102万元，占17.22%，主要用于单位人员差旅以及单位招待培训等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算592.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款592.38万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入592.38万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出67.61万元，占11.41%；卫生健康支出20.97万元，占3.54%；节能环保支出437.17万元，占73.80%；住房保障支出66.63万元，占11.25%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算支出592.38万元，比2024年预算减少45.19万元，下降7.09%，原因主要是单位办公费以及车辆保险维修费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出67.61万元，占11.41%；卫生健康支出20.97万元，占3.54%；节能环保支出437.17万元，占73.80%；住房保障支出66.63万元，占11.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算66.17万元，比2024年预算增加66.17万元，增长100%，原因主要是单位人员职业年金调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.44万元，比2024年预算增加1.44万元，增长100%，原因主要是单位人员社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.8万元，比2024年预算增加14.8万元，增长100%，原因主要是单位人员医疗保险调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算6.17万元，比2024年预算增加6.17万元，增长100%，原因主要是单位人员公务员医疗补助调整。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算437.17万元，比2024年预算减少187.95 万元，下降30.07 %，原因主要是单位办公水电费以及车辆保险维修费调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算38.79万元，比2024年预算增加38.79万元，增长100%，原因主要是单位人员公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.69万元，比2024年预算减少0.77 万元，下降6.15 %，原因主要是单位人员提租补贴基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算16.16万元，比2024年预算增加16.16万元，增长100%，原因主要是单位人员购房补贴调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出490.38万元，其中，人员经费460.38万元，公用经费30万元。

（一）人员经费460.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年预算共安排项目支出102万元，比2024年预算减少25.5万元，下降20%，原因主要是政策性减少项目，财政安排预算。主要包括：本年财政拨款安排102万元（其中，一般公共预算拨款安排102万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队罚没收入

（2）立项依据。常年安排

（3）实施主体。濉溪县生态环境保护综合行政执法大队

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。环境监察执法能力达到新水平。开展正常工作

（6）年度预算安排。预算安排数据费102.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县生态环境保护综合行政执法大队2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队共有车辆13辆，其中：其他用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，濉溪县生态环境保护综合行政执法大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。