淮北市濉溪县生态环境分局2024年度部门决算公开

淮北市濉溪县生态环境分局

2024年度单位决算

2025年9月

目    录

第一部分 淮北市濉溪县生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市濉溪县生态环境分局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市濉溪县生态环境分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市濉溪县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关环境保护的法律、法规和方针政策；研究并监督执行环境保护方面的地方性法律、法规、规章；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济计划进行环境影响评价。

（二）拟定全县环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，参与编制全县可持续发展纲要。

（三）对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作实施统一监督管理；负责辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作。

（五）指导和协调解决乡镇流域的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏时间，协调乡、镇环境污染纠纷；组织和协调解决全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）贯彻执行国家及省、市环境保护标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书。发布环境状况公报，定期发布影响报告书；指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，监督管理乡镇企业环境，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系，建立和组织实施环境保护资质认可制度；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展。

（八）指导和协调全县环境保护宣传教育工作，指导全县环境保护队伍建设。

（九）承担县政府环境保护委员会的具体工作，承办县政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

淮北市濉溪县生态环境分局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市濉溪县生态环境分局2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市濉溪县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市濉溪县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市濉溪县生态环境分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计292.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计292.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少16.67万元，下降5.4%，主要原因：社会保障和就业支出以及节能环保支出预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计292.14万元，其中：财政拨款收入269.87万元，占92.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.28万元，占7.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计292.14万元，其中：基本支出233.48万元，占79.9%；项目支出58.66万元，占20.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计269.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计269.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.82万元，下降0.7%，主要原因：办公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.87万元，占本年支出的92.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.82万元，下降0.7%。主要原因：办公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.91万元，占5.9%；卫生健康（类）支出1.27万元，占0.5%；节能环保（类）支出249.79万元，占92.6%；住房保障（类）支出2.9万元，占1.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.88万元，支出决算为269.87万元，完成年初预算的114.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：付委托检测费以及假日值班费。其中：基本支出211.2万元，占78.3%；项目支出58.66万元，占21.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100.9%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险缴费基数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整职业年金缴费基数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是调整单位贴补及代扣社保费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是支付单位人员社保。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是支付单位人员社保。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是付2023年度优秀考核奖。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为223.29万元，支出决算为237.52万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员基础绩效奖金以及独子提高补贴、遗属人员补贴。

9.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于预算数的主要原因是付清算2023目标考核奖。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是支付单位人员公积金以及提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.2万元，其中：人员经费191.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.51万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市濉溪县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市濉溪县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市濉溪县生态环境分局机关运行经费支出19.51万元，比2023年增加3.28万元，增长20.2%，主要原因是工会经费以及单位人员出差费用调整。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市濉溪县生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市濉溪县生态环境分局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元。从评价情况看，我单位自评项目“单位运行经费”一项，2024年预算总金额为60万元，进一步强化责任落实，加强跟踪协调、督查检查，加快推进各级督查反馈问题后续整改工作，确保全面完成整改目标任务，强化环评与排污许可事中事后监管。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位自评项目“单位运行经费”一项，2024年预算总金额为60万元，保证环保工作的正常开展，实现生态环境的改善，不断提升人居环境幸福感、满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“单位运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

单位运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为60万元，执行数为58.36万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：加快改善环境质量。保证环保工作的正常开展，实现生态环境的改善，不断提升人居环境幸福感、满意度。发现的主要问题及原因：根据经济发展态势优化“单位运行经费”预算核算，做到合理使用，提高绩效。下一步改进措施：项目严格执行本单位项目管理制度、财务管理制度等规定，下一步将根据经济发展态势优化“单位运行经费”预算核算，做到合理使用，提高绩效。

单位运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、其他环境监测与监察支出(类)其他环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表