濉溪县卫健委2023年整体绩效自评工作情况总结

濉溪县卫健委2023年整体绩效自评工作情况总结

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻执行国家、省卫生健康中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范；研究拟订全县卫生健康改革发展的目标规划，政策措施；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作；组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》。

7、负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构的监督管理，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策。

9、负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中医生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

11、负责县内保健对象的医疗保健工作，负责县委和县政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作，承担职业安全健康监督管理职责。

13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县老龄工作委员会，县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会办公室日常工作。

14、完成县委县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浏阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机构设置。濉溪县卫生健康委机关内设机构包括：办公室、医政与中医院发展管理股、疾病控制股、政策法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、妇幼健康服务股、宣传与科教股、人事财务规划股、爱国卫生股、老龄工作委员会办公室10个股室。委属二级单位28个，分别是：濉溪县医院、濉溪县中医院、疾控中心、妇幼中心、执法大队、信息中心、宣教中心、财管中心、保健办、120急救中心及乡镇卫生院18个。

2、人员情况：濉溪县卫生健康委行政编制21名，离退休人员1人；医疗卫生机构在职职工3495人，其中基层医疗卫生机构在职职工1257人。

（三）、资产管理情况

（1）部门资产的配置、管理、处置等综合情况。

截至2023年12月31日委系统固定资产原值127718.78万元，无形资产原值1458.21万元。资产都为自用资产、没有出租出借资产及对外投资。

（2）制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

资产管理体制和制度建设方面。建立健全了资产管理制度，合理配备并节约、高效使用资产，保障了资产的安全和完整。资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，成立了由一把手负总责的资产管理领导小组，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

管理措施、配置处置的程序。资产管理由财务部门负责账务管理，办公室安排专人负责实物管理，进行资产实物卡片管理及使用状况监督。资产采购由资产使用科室提出申请，报实物管理部门、财务部门、相关领导审批后按政府采购相关规定执行，资产处置严格按照国有资产处置程序进行。

（四）当年履职整体目标、工作任务

（1）推动县域公立医院改革，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医秩序。

（2）加强基础设施建设，推动乡村医养结合项目标准化建设。

（3）巩固实施基本药物制度，加强基药采购监管，确保基药政策实施规范化、制度化。

（4）强化县域公共卫生管理，提高重大疫情应急防控处置能力，开展传染病知识培训，规范传染病防治流程，提高预警预知能力。

（5）加快信息化建设步伐，全面提升智慧医疗水平。

（6）强化综合管理，提高计划生育综合服务能力。

（五）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年度本部门整体支出规模为174835.01万元，其中财政拨款基本支出25991.84万元、项目支出32609.55万元、政府性基金支出20092.95万元。主要用于人员经费和运行经费、地方专项债、公共卫生专项、国家基本药物制度专项、公立医院改革、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等方面。

（六）部门预算绩效管理开展情况

结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。确定的绩效目标，对绩效目标项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

（六）当年部门预算及执行情况

1、预决算编制及执行情况。2023年卫生健康部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

（1）财政预算资金收入情况

2023年县财政批复卫生健康部门预算资金收入176842.40万元。其中本年财政补助拨款收入58601.39万元、事业预算收入97204.88万元、其他资金安排6626.67万元。

（2）财政预算资金支出情况

2023年县财政批复卫生健康部门预算支出174835.01万元。基本支出25990.38万元，项目支出32609.55万元；按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出23622.93万元、商品和服务支出1277.51万元、对个人和家庭的补助1045.98万元，资本性支出45.41万元。

2、预算执行情况

（1）基本支出

实际整体收支情况。本部门2023年度基本支出25990.38万元，其中：卫健委本级基本支出603.93万元，占部门基本支出的2.32%；委属二级机构基本支出25386.45万元，占部门基本支出97.68%。卫健委本级基本支出主要包括人员支出和公用支出及对家庭和个人的补助支出，其中：人员支出545.85万元，占本级基本支出90.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出58.08万元，占本级基本支出的9

61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    “三公” 经费总支出情况。本部门2023年度“三公”经费预算数57.38万元，决算数44.51万元，完成预算的77.57%。其中公务用车购置及运行维护费支出为31.78万元，决算数36.44万元，完成预算的114.66%；公务接待费决算支出25.6万元，决算数8.07万元，完成预算的31.52%；无因公出国（境）费用。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是实行公务用车制度改革，没有公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，公务接待开支减少。

（2）项目支出

2023年度本部门项目支出总资金32518.06万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于地方专项债、公立医院改革、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出等专项支出。

2023年，项目总支出为32518.06万元，主要是用于2023年突发公共卫生事件应急处理专项2287.69万元，计划生育服务专项463万元，计划生育奖扶扩面1130.40万元，老龄卫生健康专项92.95万元，公立医院专项40万元，基本公共卫生支出7468万元，重大公共卫生专项148.88万元，社会保障和就业支出3630万元，地方专项债2亿元，村计生专干及退出村医补助2164.90万元。

二、部门整体支出绩效情况

　　　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成率均为100%。

　  （2）效益指标完成情况：促进我县公共卫生和医疗服务水平不断提高，卫生健康事业稳步发展。

　　（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度均为90%以上。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　各单位专项（项目）资金绩效目标均按进度计划完成。

　　（1）产出指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标根据各项目实际情况基本完成绩效目标。

　　（2）效益指标完成情况：项目促进我市公共卫生和医疗服务水平不断提高，卫生健康事业稳步发展。

　　（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度均为90%以上。

一年来，县卫健委财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，我县的各项卫生健康资金，在新冠防控、医疗卫生体制改革、争先创优、卫生单项目标工作等，严格按照资金使用要求加强管理，制定相关资金管理办法、制度，严格资金支出，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅，措施有力，工作稳步推进，重点工作突出，工作目标如期实现，年度部门预算执行整体收支平稳，整体资金支出成效明显，效果好。2023年濉溪县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“优秀”。

三、部门整体支出绩效中存在的问题和改进措施

（一）存在的主要问题

预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（二）改进措施和有关建议

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

结合绩效自评结果，在2023年资金使用过程中合理安排各项工作时间和项目执行进度，确保资金按计划完成并发挥相应效益。绩效自评情况依申请公开。

濉溪县卫生健康委员会

2024年4月14日