濉溪县卫健委2024年部门项目绩效自评结果及绩效评价报告
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共132个项目，涉及资金32390.2万元。从评价情况看，项目达到预期绩效目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算绩效项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标。
组织对国家基本公共卫生服务项目资金等１个项目开展了部门评价，共涉及资金7803万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目达到预期绩效目标。针对运行中发现的问题，及时进行整改，确保了资金安全高效使用，提高了资金的使用绩效。
组织对濉溪县疾病预防控制中心、濉溪县卫生健康综合执法大队等２个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金772.78万元。从评价情况看，本单位预算绩效项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
濉溪县卫生健康委员会在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.86分。全年预算数为1582.7万元，执行数为1560.6万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：2024年度紧紧围绕国家卫生健康委关于做好基本公共卫生服务项目的有关精神和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，深入推进基本公共卫生服务项目实施，总体绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时、未足额拨付，导致成本指标未完成，影响部分工作进度。下一步改进措施：协调财政部门确保资金足额、及时拨付，加强资金管理；加大重点人群筛查力度，提高2型糖尿病患者等管理率。
基本公共卫生服务项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件： |
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（2024年度） |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1582.70 |
1582.70 |
1560.60 |
10 |
98.60% |
9.86 |
||||
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其中：本年财政拨款 |
1582.7 |
1582.7 |
1560.6 |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024_基本公共卫生服务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务县级配套2024年度 |
＝82859000元 |
62068618.17元 |
10 |
8 |
支付指标已送审，国库未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金年度 |
年终完成支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
基本公共卫生服务县级配套总成本 |
＝8285.9万元 |
8285.9万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
基本公共卫生服务 |
保障基层卫生工作稳定运行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
逐年提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
绿色生产 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
可持续影响 |
基层公卫服务能力 |
持续稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
97.86 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024年度原12项国家基本公共卫生服务项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度原12项国家基本公共卫生服务项目项目绩效评价报告”。
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度原12项国家基本公共卫生服务项目项目绩效评价报告
附件
2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
皖财社[2023]1112号疾控中心2023年传染病监测预警与应急指挥能力提升30万元 |
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2 |
皖财社[2023]1112号疾控中心2023年国家传染病应急队伍能力建设6万元 |
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|
3 |
卫健委数据机房运行维护费2024年度 |
|
|
4 |
全县村计生专干工资2024年度 |
|
|
5 |
退出村医生活补助2024年度 |
|
|
6 |
特困老年人保险重阳节慰问项目2024年度 |
|
|
7 |
村卫生室运行经费2024年度 |
|
|
8 |
全县村医养老保险2024年度 |
|
|
9 |
医师培训统筹基金2024年度 |
|
|
10 |
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
|
|
11 |
基本公共卫生服务 |
|
|
12 |
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
|
|
13 |
卫健委乡村医养结合ppp项目可行性缺口补助 |
|
|
14 |
2024年医养结合经费市级补助资金 |
|
|
15 |
2024年市级财政中医药传承与发展项目资金 |
|
|
16 |
医疗服务与保障能力提升-中央直达资金 |
|
|
17 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
18 |
卫生健康宣传教育工作经费 |
|
|
19 |
预防性体检、委托性卫生防疫服务 |
|
|
20 |
汪洋医疗救治费用2024 |
|
|
21 |
疾控2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排421062.59元 |
|
|
22 |
疾控中心2023年结转省补重大传染病救治(艾滋病)69.60万元 |
|
|
23 |
疾控中心2023年结转省补妇幼健康水平提升(计划免疫)49612.04元 |
|
|
24 |
疾控中心2023年结转省补计划免疫冷链建设58211.82元 |
|
|
25 |
皖财社（2023）1414号疾控中心2024年公立医院改革补助资金15万元(中央直达资金) |
|
|
26 |
疾控中心皖财社（2024）158号全省疾病预防救治能力提升传染病防控1万 |
|
|
27 |
疾控中心汪洋医疗救治费用2024年10万元 |
|
|
28 |
疾控中心财社（2024）231号传染病实验室检测质量提升3万 |
|
|
29 |
皖财社（2024）495号疾控中心2024年公立医院改革补助资金6万元(中央直达资金) |
|
|
30 |
财社[2024]321号疾控中心2024年艾滋病防治5.59万元 |
|
|
31 |
财社[2024]321号疾控中心2024年结核病防治1.40万元 |
|
|
32 |
财社[2024]321号疾控中心2024年布鲁氏菌监测1.20万元 |
|
|
33 |
财社[2024]321号疾控中心2024年人禽流感、SARS不明原因肺炎监测0.50万元 |
|
|
34 |
皖财社〔2023〕1493号提前下达2024年重大传染病救治85.10万元 |
|
|
35 |
皖财社〔2023〕1493号提前下达2024年全省疾病预防救治能力提升项目26.40万元 |
|
|
36 |
皖财社〔2023〕1414号提前下达2024年中央转移支付项目资金合计234.20万元 |
|
|
37 |
皖财社〔2024〕721号清算下达2024年中央转移支付项目资金合计134.90万元 |
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38 |
农饮水卫生监督 |
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39 |
县卫生健康综合执法大队医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金皖财社【2024】495号 |
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|
40 |
业务费 |
|
|
41 |
离休干部、正高级专业技术人员(含特级教师)和副厅级干部健康检查费 |
|
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42 |
六级以上残疾军人医药统筹费 |
|
|
43 |
离休干部、正高级专业技术人员医药统筹费 |
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|
44 |
2022年度离休干部和保健对象超支医疗费用 |
|
|
45 |
县配免费婚检 |
|
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46 |
免费产前筛查 |
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|
47 |
妇幼保健院2024第一批专项债大楼建设 |
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48 |
妇幼2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排 |
|
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49 |
皖财社（2023）1414号公立医院综合改革项目资金（中央直达资金） |
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50 |
免费婚检皖财社【2023】1493号 |
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51 |
免费产前筛查皖财社【2023】1493号 |
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52 |
公立医院综合改革皖财社（2024）495号中央直达资金 |
|
|
53 |
濉溪县中医院皖财社（2023）1493号公立医院药品零差率补助资金 |
|
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54 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
55 |
濉溪县中医院皖财社（2023）563号高血压、2型糖尿病基本公卫资金 |
|
|
56 |
中医院皖财社(2024)495号医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金中央直达资金 |
|
|
57 |
濉溪县中医院皖财社（2024）453号中医药事业传承与发展 |
|
|
58 |
濉溪县中医院皖财社（2024）495号2024年公立医院综合改革补助资金（中央直达资金） |
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59 |
核算审核乡镇卫生院专项业务经费 |
|
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60 |
四铺镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
61 |
濉溪县四铺镇卫生院皖财社(2024)495号中央财政基本药物制度补助资金 |
|
|
62 |
濉溪县四铺镇卫生院皖财社(2023)1414号基本药物制度补助中央直达资金 |
|
|
63 |
濉溪县双堆集镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|
|
64 |
濉溪县双堆集镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级配套(省级资金1734)镇级 |
|
|
65 |
双堆集镇卫生院皖财社【2022】1444号文件,2024重新安排 |
|
|
66 |
双堆集镇卫生院基本公卫县级配套2024年重新安排 |
|
|
67 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
68 |
双堆集镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
69 |
濉溪县双堆集镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|
|
70 |
濉溪县双堆集镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|
|
71 |
濉溪县双堆集镇卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金） |
|
|
72 |
南坪镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
73 |
南坪镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|
|
74 |
濉溪县南坪镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
|
|
75 |
五沟镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
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76 |
濉溪县五沟镇卫生院（社[20皖财24]495号）中央财政基本医物制度补助剩余指标分配方案 |
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77 |
濉溪县五沟镇卫生院皖财社（2023）1414号基本药物制度补助中央直达资金 |
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78 |
濉溪县铁佛镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|
|
79 |
濉溪县铁佛镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级配套(省级资金1734)镇级 |
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|
80 |
铁佛卫生院皖财社(2022)1444号省卫生健康委员会提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金-2024重新安排 |
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|
81 |
铁佛镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|
|
82 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
83 |
铁佛镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
84 |
濉溪县铁佛镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
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85 |
濉溪县铁佛镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
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86 |
濉溪县刘桥镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
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87 |
濉溪县刘桥镇卫生院下达2024年基本药物制度补助资金预算-中央直达资金 |
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88 |
濉溪县刘桥镇卫生院皖财社2023年1414号文件--基本药物制度补助中央直达资金 |
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89 |
濉溪县孙疃镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
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90 |
濉溪县孙疃镇卫生院皖财社(2024）495号中央基本药物制度补助资金 |
|
|
91 |
濉溪县孙疃镇卫生院2023（1414）号文件基本药物制度补助中央直达资金 |
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|
92 |
濉溪县百善镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金村级)4392 |
|
|
93 |
濉溪县百善镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(省级资金镇级)1734 |
|
|
94 |
百善镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|
|
95 |
百善卫生院皖财社(2022)1444号省卫生健康委员会提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金-2024重新安排 |
|
|
96 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
97 |
百善卫生院孙永英、李林丽差额退休金 |
|
|
98 |
百善镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
99 |
濉溪县百善镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|
|
100 |
濉溪县百善镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
|
|
101 |
濉溪县临涣镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|
|
102 |
濉溪县临涣镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级配套(省级资金1734)镇级 |
|
|
103 |
临涣镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|
|
104 |
临涣卫生院皖财社(2022)1444号省卫生健康委员会提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金-2024重新安排 |
|
|
105 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
106 |
临涣镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
107 |
濉溪县临涣镇卫生院基本药物补助皖财社【2023】495号文件 |
|
|
108 |
濉溪县临涣镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|
|
109 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)镇级 |
|
|
110 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|
|
111 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(省级资金1734)镇级 |
|
|
112 |
韩村镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|
|
113 |
韩村卫生院皖财社(2022)1444号省卫生健康委员会提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金-2024重新安排 |
|
|
114 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
115 |
韩村镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
116 |
濉溪县韩村镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央资金 |
|
|
117 |
濉溪县韩村镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|
|
118 |
濉溪镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|
|
119 |
濉溪县濉溪镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|
|
120 |
濉溪县濉溪镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|
|
121 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障 |
|
|
122 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排 |
|
|
123 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排 |
|
|
124 |
县医院汪洋医药费 |
|
|
125 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金） |
|
|
126 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金 |
|
|
127 |
县级公立医院药品零差率补助 |
|
|
128 |
2024_基本公共卫生服务 |
|
|
129 |
2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
|
|
130 |
专用设备购置（基建） |
|
|
131 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 |
|
|
132 |
重大传染病防控经费 |
|
|
附件： |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社[2023]1112号疾控中心2023年传染病监测预警与应急指挥能力提升30万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
30.00 |
29.47 |
10 |
98.23% |
9.82 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
30 |
30 |
29.47 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
30万元 |
已升级网络安全和视频会商设备，提升传染病疫情报告网络安全防护能力，实现视频会商系统省、市、区县三级全覆盖。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
vpn网关设备和高清视频终端的采购（升级）；辖区内全部用户个人数字证书国密算法、介质的升级 |
≤300000元 |
294701元 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
设备采购验收通过率100% |
＝100分 |
100分 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
设备采购价格不高于市场平均价，总价不高于30万 |
≤300000元 |
294701元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目严格按照下发文件中年度项目资金额度、任务数量和考核要求，对项目资金的使用进行了严格控制。 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
传染病监测预警与应急指挥能力有效提升，传染病疫情报告网络安全防护条件有效改善 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
提高公共卫生服务水平，优化环境 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
提高全县疾控机构传染病应急水平，强化应急处理能力，增强暴发疫情调查处置能力。 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90达标 |
90达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.82 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社[2023]1112号疾控中心2023年国家传染病应急队伍能力建设6万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
6.00 |
6.00 |
5.91 |
10 |
98.56% |
9.86 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
6 |
6 |
5.91 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
6万元 |
目前濉溪县疾控中心组建了20人的县级传染病应急处置小分队，分为4组，其中包括2个后备组，每组5人，分别由组长、流调、采样、消杀人员组成。濉溪县疾控中心已顺利完成全年16学时的专业技能培训和1次覆盖全部应急队员的专业技能演练。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立不少于4人的传染病应急处置小分队 |
≥4人 |
4人 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
传染病应急队伍组建的及时性，队伍组织框架的制定、队员人数、培训演练方案的制定，队伍的日常管理等。 |
＝100分 |
100分 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
总价不高于6万 |
≤60000元 |
59139元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目严格按照下发文件中年度项目资金额度、任务数量和考核要求，对项目资金的使用进行了严格控制。 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
保护人民群众身体健康，减少传染病暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
提高公共卫生服务水平，优化环境 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
提高全县疾控机构传染病应急水平，强化应急处理能力，增强暴发疫情调查处置能力。 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90达标 |
90达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.86 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
卫健委数据机房运行维护费2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
50.00 |
36.63 |
10 |
73.25% |
7.33 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
36.63 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
数据机房平稳运行 |
数据机房平稳运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据机房运行维护 |
＝500000元 |
366250.60元 |
10 |
6 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
机房运行 |
机房24小时运行 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
时效指标 |
2024年度年终结束 |
年终结束 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
数据机房运行成本 |
＝50万元 |
36.63万元 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
机房运行支出 |
保运行总量支出完成 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
逐年提升 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
生态效益 |
数据机房运行生态环境 |
不断改善 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
可持续影响 |
稳定运行能力 |
不断改善 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
不断提升 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
67.33 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
全县村计生专干工资2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1747.23 |
1747.23 |
1681.33 |
10 |
96.23% |
9.62 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1747.23 |
1747.23 |
1681.33 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全年度计生专干工资按时发放 |
年度计生专干工资按时发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县村计生专干 |
＝419人 |
419人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发放合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
发放年度 |
年终完成发放 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
经费总成本 |
＝1974.74万元 |
1681.33万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县计生专干工资 |
按月序时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
计生服务能力 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
优化环境 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续实施计生服务工作 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对计生服务工作满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.62 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
退出村医生活补助2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
592.74 |
592.74 |
467.64 |
10 |
78.89% |
7.89 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
592.74 |
592.74 |
467.64 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按核定人员及时发放 |
按核定人员及时发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
退出村医生活补助2024年度 |
应实尽补 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金发放年度 |
年终发放完毕 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
2024年总成本 |
＝592.74万元 |
489万元 |
10 |
8 |
24年度有人员减少 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目支出成本 |
稳定人群 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
人群幸福感的提升 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
对环境产生了积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
人民获得感 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.89 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特困老年人保险重阳节慰问项目2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
及时发放 |
及时发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困老年人保险重阳节慰问项目 |
＝1000000元 |
0元 |
10 |
8 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
特困老年人保险重阳节慰问支出时效 |
2024年终完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
8 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
＝100万元 |
0万元 |
15 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
支出效益 |
按时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
人群幸福感 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对环境产生了积极影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
人民获得感 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人群满意度 |
满意 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
60.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
村卫生室运行经费2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
127.80 |
127.80 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
127.8 |
127.8 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
年度总体平稳运行 |
年度总体平稳运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县村卫生室 |
＝213个 |
0个 |
10 |
6 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效 |
年终完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
8 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝127.8万元 |
0万元 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
村卫生室运行经济效益 |
按时支付 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
基层公卫服务持续运行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对环境产生了积极影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
人民获得感 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
满意 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
66.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
全县村医养老保险2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
144.53 |
144.53 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
144.53 |
144.53 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全县村医养老保险及时缴纳 |
全县村医养老保险及时缴纳 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加村医养老保险人员 |
应参尽参 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效 |
年终完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
8 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝144.53万元 |
0万元 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
基层医疗服务能力 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
不断提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对人、家庭、社会产生了可持续影响 |
逐步提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民满意度 |
满意 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
64.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医师培训统筹基金2024年度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升县域医共体医疗服务能力 |
提升县域医共体医疗服务能力 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医师培训统筹基金 |
＝1000000元 |
1000000元 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目资金合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目支出时效 |
年度内完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
350万元一轮 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
全县医师培训统筹基金 |
按轮次足额支出 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
医疗服务能力 |
不断提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
县域医共体医疗服务能力 |
不断提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
医师培训统筹基金持续推进 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1565.14 |
1565.14 |
257.00 |
10 |
16.42% |
1.64 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1565.14 |
1565.14 |
257 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
部分完成当年目标任务 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育奖扶扩面2024年度 |
＝15651360元 |
2570000元 |
20 |
16 |
财政资金紧张未按时拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效 |
年终支付完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝1864.8万元 |
257万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
按时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
社会稳定水平逐步提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
项目实施对人、家庭社会产生了积极影响 |
持续推进 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
87.64 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1582.70 |
1582.70 |
1560.60 |
10 |
98.60% |
9.86 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1582.7 |
1582.7 |
1560.6 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024_基本公共卫生服务 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务县级配套2024年度 |
＝82859000元 |
62068618.17元 |
10 |
8 |
支付指标已送审，国库未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金年度 |
年终完成支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
基本公共卫生服务县级配套总成本 |
＝8285.9万元 |
8285.9万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
基本公共卫生服务 |
保障基层卫生工作稳定运行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
逐年提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
绿色生产 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
基层公卫服务能力 |
持续稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.86 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
304.00 |
304.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
304 |
304 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 |
2993760元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效 |
年终支付完成 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝299.38万元 |
299.38万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
按时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
社会稳定水平逐步提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
项目实施对人、家庭社会产生了积极影响 |
持续推进 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
继续加强密切联系群众 |
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
卫健委乡村医养结合ppp项目可行性缺口补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
303.44 |
303.44 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
303.44 |
303.44 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
卫健委医养结合PPP项目可行性缺口补助 |
卫健委乡村医养结合ppp项目可行性缺口补助 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫健委医养结合PPP项目可行性缺口补助 |
＝3034400元 |
3034400元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
项目支出总成本 |
＝303.4万元 |
303.4万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
不断扩大 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
项目实施对产业环境的影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
项目实施对人、家庭、社会产生了可持续影响 |
不断提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
需加强与群众密切联系 |
|||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年市级财政中医药传承与发展项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年市级财政中医药传承与发展项目资金 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年市级财政中医药传承与发展项目资金 |
＝10000元 |
0元 |
10 |
6 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
年度 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目支出总成本 |
＝1万元 |
0万元 |
10 |
6 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
不断扩大 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对产业环境的影响 |
不断提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对人、家庭、社会产生了可持续影响 |
不断提升 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
61.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升-中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
25 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
医疗服务与保障能力提升-中央直达资金 |
医疗服务与保障能力提升-中央直达资金 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务与保障能力提升-中央直达资金 |
＝250000元 |
0元 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
5 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
＝25万元 |
0万元 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
4 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
2 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对幼儿、家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
60.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110001-濉溪县卫生健康委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
30.4 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024_基本公共卫生服务 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024_基本公共卫生服务 |
＝304000元 |
0元 |
10 |
0 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
8 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
＝30.4万元 |
0万元 |
15 |
10 |
财政紧张，指标未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
项目实施对家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政紧张，指标未拨付 |
|||
|
总分 |
|
100 |
65.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
卫生健康宣传教育工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110002-濉溪县卫生健康宣传教育培训中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
30.00 |
16.50 |
10 |
55.00% |
5.50 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
16.5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
卫生健康宣传教育工作经费项目经费年度绩效目标预计完成百分之一百。 |
因压减财政资金安排，造成宣传资料及宣传物品减少使得宣传效果未达到逾期。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量完成指标 |
≥150000份、人 |
80000份、人 |
30 |
21 |
因压减财政资金安排，造成宣传资料及宣传物品减少使得宣传效果未达到逾期。 |
|||
|
质量指标 |
宣传培训质量 |
＝100100 |
100100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
实效指标完成 |
1年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本指标 |
＝200000元 |
100000元 |
0 |
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
效益指标值 |
170000元 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≥60000人 |
40000人 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
≥60000人 |
40000人 |
8 |
8 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续效益 |
≥60000人 |
40000人 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意指标 |
≥60000人 |
90人 |
10 |
9 |
因压减财政资金安排，造成宣传资料及宣传物品减少使得宣传效果未达到逾期。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
85.50 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
预防性体检、委托性卫生防疫服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
50.00 |
30.00 |
10 |
60.00% |
6.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
30 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
预防性体检、委托性卫生防疫服务 50万 |
为了广大市民的食品等公共卫生安全，在公共场所从业的人员必须进行预防性体检，2024年接待的体检人员约3万人次。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝500000元 |
300000元 |
15 |
9 |
财政未拨款；申请拨款。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
＝500000元 |
300000元 |
15 |
9 |
财政未拨款；申请拨款。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本 |
＝500000元 |
300000元 |
10 |
6 |
财政未拨款；申请拨款。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝500000元 |
300000元 |
10 |
6 |
财政未拨款；申请拨款。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝500000元 |
300000元 |
10 |
6 |
财政未拨款；申请拨款。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
＝500000元 |
300000元 |
5 |
3 |
财政未拨款；申请拨款。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
＝500000元 |
300000元 |
5 |
3 |
财政未拨款；申请拨款。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
68.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
汪洋医疗救治费用2024 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
汪洋医疗救治费用2024年10万元 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≤100000元 |
100000元 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
质量 |
≤100000元 |
100000元 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤100000元 |
100000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续性 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排421062.59元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
42.11 |
42.11 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
42.11 |
42.11 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排421062.59元 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≤421062.59元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
≤421062.59元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤421062.59元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心2023年结转省补重大传染病救治(艾滋病)69.60万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
69.60 |
69.60 |
29.52 |
10 |
42.42% |
4.24 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
69.6 |
69.6 |
29.52 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心2023年结转省补重大传染病救治(艾滋病)69.60万元 |
艾滋病疫情地区群众生活、生产安定，病人（感染者）生存质量逐步提高，有效降低病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝145人 |
146人 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
质量 |
＝145人 |
146人 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤696000元 |
295241.93元 |
10 |
6 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高医疗救治和生活补助 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
提高居民艾滋病防治知识知晓率，控制艾滋病流行趋势，社会歧视减轻 |
达标达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
提高公共卫生服务水平，优化环境 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过连续多年的大力宣传，控制艾滋病流行趋势 |
达标达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.24 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心2023年结转省补妇幼健康水平提升(计划免疫)49612.04元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.96 |
4.96 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心2023年结转省补妇幼健康水平提升(计划免疫)49612.04元 |
全县适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等免疫规划疫苗接种率达到90%以上。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≤49612.04元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
≤49612.04元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤49612.04元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心2023年结转省补计划免疫冷链建设58211.82元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5.82 |
5.82 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心2023年结转省补计划免疫冷链建设58211.82元 |
免疫规划科1-12月共冷链运转18次。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≤58211.82元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
≤58211.82元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤58211.82元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
达标达标 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社（2023）1414号疾控中心2024年公立医院改革补助资金15万元(中央直达资金) |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
15.00 |
4.23 |
10 |
28.18% |
2.82 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
15 |
4.23 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
皖财社（2023）1414号疾控中心2024年公立医院改革补助资金15万元(中央直达资金) |
部分达成预期指标并具有一定效果。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤150000元 |
42263.06元 |
15 |
10 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤150000元 |
42263.06元 |
15 |
10 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤150000元 |
42263.06元 |
10 |
6 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
达标达标 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
6 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
达标达标 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
6 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
达标达标 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
达标达标 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
66.82 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心皖财社（2024）158号全省疾病预防救治能力提升传染病防控1万 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心皖财社（2024）158号全省疾病预防救治能力提升 传染病防控1万 |
全年完成240份霍乱标本采样及检测，水源、公厕、食品样本监测报告实行月报告制度。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝10000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
＝10000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤10000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝10000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝10000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
＝10000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
＝10000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心汪洋医疗救治费用2024年10万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
2.00 |
10 |
20.04% |
2.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心汪洋医疗救治费用2024年10万元 |
部分达成预期指标并具有一定效果。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝100000元 |
20043.31元 |
15 |
3 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
＝100000元 |
20043.31元 |
15 |
3 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤100000元 |
20043.31元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝100000元 |
20043.31元 |
10 |
2 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝100000元 |
20043.31元 |
10 |
2 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
＝100000元 |
20043.31元 |
5 |
2 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
＝100000元 |
20043.31元 |
5 |
2 |
艾滋病病人未及时报账；督促报账。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
46.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疾控中心财社（2024）231号传染病实验室检测质量提升3万 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
0.26 |
10 |
8.77% |
0.88 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
3 |
.26 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
疾控中心 财社（2024）231号 传染病实验室检测质量提升3万 |
实验室检测质量考核通过率≥93.33%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
＝30000元 |
0元 |
15 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
质量 |
＝30000元 |
0元 |
15 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
时效 |
＝1年 |
0年 |
10 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
成本 |
≤30000元 |
0元 |
10 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝30000元 |
0元 |
10 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝30000元 |
0元 |
10 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
＝30000元 |
0元 |
5 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
＝30000元 |
0元 |
5 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
单位已转账，国库未审核。向财政重新申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.88 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社（2024）495号疾控中心2024年公立医院改革补助资金6万元(中央直达资金) |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
6 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
皖财社（2024）495号疾控中心2024年公立医院改革补助资金6万元(中央直达资金) |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤60000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤60000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
≤1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
≤60000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≤60000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
生态效益 |
生态 |
≤60000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
可持续影响 |
可持续 |
≤60000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
财社[2024]321号疾控中心2024年艾滋病防治5.59万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5.59 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
财社【2024】321号疾控中心2024年艾滋病防治5.59万元 |
早发现艾滋病感染者/病人，及时纳入治疗管理，提高患者生活质量，有效降低病死率；提高重点人群的艾滋病知识知晓率，控制艾滋病疫情持续在低流行水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤55900元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤55900元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
≤1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤55900元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
≤55900元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≤55900元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
≤55900元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续效益 |
≤55900元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
财社[2024]321号疾控中心2024年结核病防治1.40万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1.4 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
财社【2024】321号疾控中心2024年结核病防治1.40万元 |
肺结核发病和死亡人数进一步减少，全省肺结核报告发病率下降至58/10万以下；密切接触者筛查率达到100%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到100%；肺结核患者病原学阳性率达到53.54%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤14000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤14000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
≤1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤14000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
≤14000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≤14000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
≤14000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续效益 |
≤14000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
财社[2024]321号疾控中心2024年布鲁氏菌监测1.20万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
1.2 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
财社【2024】321号疾控中心2024年布鲁氏菌监测1.20万元 |
2024年完成87人职业人群血清学采样。2024年病原学监测比例大于20%。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤12000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤12000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
≤1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤12000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
≤12000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≤12000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
≤12000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续效益 |
≤12000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
财社[2024]321号疾控中心2024年人禽流感、SARS不明原因肺炎监测0.50万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0.5 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
财社【2024】321号疾控中心2024年人禽流感、SARS不明原因肺炎监测0.50万元 |
全年完成45份禽流感病毒外环境标本，同时填写“环境标本采样、送检登记表”。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤5000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
≤5000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
≤1年 |
0年 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
≤5000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
≤5000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
≤5000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续效益 |
≤5000元 |
0元 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社〔2023〕1493号提前下达2024年重大传染病救治85.10万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
85.10 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
85.1 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提前下达2024年重大传染病救治 85.10万元 |
2024年救治艾滋病病人146人、救治老年结核病患者87例。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤851000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
15 |
10.5 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤851000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
48.50 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社〔2023〕1493号提前下达2024年全省疾病预防救治能力提升项目26.40万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
26.4 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提前下达2024年全省疾病预防救治能力提升项目26.40万元 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤264000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤264000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
5 |
3.5 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
≥90分 |
90分 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
31.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社〔2023〕1414号提前下达2024年中央转移支付项目资金合计234.20万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
234.20 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
234.2 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
皖财社〔2023〕1414号提前下达2024年中央转移支付项目资金合计234.20万元 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤2342000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤2342000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社〔2024〕721号清算下达2024年中央转移支付项目资金合计134.90万元 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110005-濉溪县疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
134.90 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
134.9 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
皖财社〔2024〕721号清算下达2024年中央转移支付项目资金合计134.90万元 |
归口股室未审核，指标未到本单位，因此未达成预期指标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成 |
≤1349000元 |
0元 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
未完成预期指标且效果较差 |
15 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
年度内完成 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤1349000元 |
0元 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
坚持公益性 |
不断推进 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
社会效益 |
社会稳定水平 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
生态效益 |
项目实施对环境产生了积极影响 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
可持续影响 |
项目实施对家庭产生了可持续影响 |
逐步提高 |
未完成预期指标且效果较差 |
5 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对项目满意度 |
≥90分 |
0分 |
10 |
0 |
归口股室未审核，指标未到本单位。向财政申请指标。 |
|||
|
总分 |
|
100 |
0.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农饮水卫生监督 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110006-濉溪县卫生健康综合执法大队 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
15.00 |
15.00 |
3.00 |
10 |
20.00% |
2.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按计划完成项目 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
全县 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
|||
|
质量指标 |
检测质量 |
优 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
||||
|
时效指标 |
项目期限 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
＝150000元 |
30000元 |
20 |
14 |
财政所拨项目经费不足 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
良 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
良 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
良 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
非常满意 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
财政所拨项目经费不足 |
|||
|
总分 |
|
100 |
68.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县卫生健康综合执法大队医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央直达资金皖财社【2024】495号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110006-濉溪县卫生健康综合执法大队 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
15.00 |
15.00 |
10.83 |
10 |
72.22% |
7.22 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
15 |
15 |
10.83 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
年中追加项目 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
协管人员 |
全面覆盖 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
质量 |
全部指导监督 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
期限 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
＝150000元 |
108329.23元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
产生的社会效益 |
无 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
产生的生态效益 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
产生的可持续影响 |
无 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
非常满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.22 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110007-濉溪县离休干部和残疾军人医疗保健服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障单位业务正常开展 |
保障单位业务正常开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保健对象的保障率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合理合规 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
是否按期拨付 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
财政投入 |
＝25000元 |
20000元 |
10 |
8 |
财政支付困难 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
保障保健对象的医疗待遇 |
是/否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
保障业务开展的持续性 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保健对象满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
离休干部、正高级专业技术人员(含特级教师)和副厅级干部健康检查费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110007-濉溪县离休干部和残疾军人医疗保健服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
7 |
7 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
落实离休干部、正高级专业技术人员等保健对象的医疗待遇，保障其身体健康 |
落实离休干部、正高级专业技术人员等保健对象的医疗待遇，保障其身体健康 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保健对象体检率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按时安排体检 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
体检经费拨付完成情况 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县级财政投入 |
＝70000元 |
0元 |
20 |
0 |
加强预算资金投入 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
关爱老干部及重视人才的体现 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
落实相关医疗待遇 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
体检的可持续性 |
是 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保健对象满意度 |
≥98% |
0% |
10 |
0 |
加强预算资金投入 |
|||
|
总分 |
|
100 |
60.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
六级以上残疾军人医药统筹费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110007-濉溪县离休干部和残疾军人医疗保健服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
20.00 |
10 |
20.00% |
2.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
落实我县六级以上残疾军人医疗待遇，保障其身体健康 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
医疗费支出合理合规 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付 及时性 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县级财政投入 |
＝1000000元 |
200000元 |
10 |
2 |
财政奖金支付困难 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障退休军人的合法权益 |
是/否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
落实相关医疗待遇 |
是/否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
医疗保健的可持续性 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
保健对象满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
84.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
离休干部、正高级专业技术人员医药统筹费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110007-濉溪县离休干部和残疾军人医疗保健服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
40.00 |
10 |
40.00% |
4.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
40 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障离休干部、正高级人员医疗待遇 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合理合规性 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县级财政投入 |
＝1000000元 |
400000元 |
10 |
4 |
财政资金未拨付，加快财政资金支持 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障医疗待遇 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
是/否 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障能力 |
是/否 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
88.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县配免费婚检 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
44.10 |
44.10 |
32.00 |
10 |
72.56% |
7.26 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
44.1 |
44.1 |
32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
县配免费婚检 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县配免费婚检数量指标 |
＝441000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
县配免费婚检质量指标 |
≥90百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
县配免费婚检时效指标 |
≥91百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县配免费婚检成本指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县配免费婚检经济效益指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
县配免费婚检社会效益指标 |
＞98百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
县配免费婚检生态效益指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
县配免费婚检可持续影响力 |
≥93百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
县配免费婚检群众满意度 |
≥92百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.26 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
免费产前筛查 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
65 |
65 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
免费产前筛查 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费产前筛查数量指标 |
＝650000元 |
650000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
免费产前筛查质量指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
免费产前筛查时效指标 |
≥94百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
免费产前筛查成本指标 |
＞93百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
免费产前筛查经济效益指标 |
≥92百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
免费产前筛查社会效益指标 |
≥93百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
免费产前筛查生态效益指标 |
≥94百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
免费产前筛查可持续影响指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
免费产前筛查群众满意度指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
妇幼保健院2024第一批专项债大楼建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2000 |
2000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
2000 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
妇幼保健院2024第一批专项债大楼建设 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
妇幼保健院大楼数量指标 |
＝20000000元 |
20000000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
妇幼保健院大楼质量指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
妇幼保健院时效 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
妇幼保健院成本指标 |
≤20000000元 |
20000000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
妇幼保健院经济效益指标 |
≥94百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
妇幼保健院社会效益指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
妇幼保健院生态效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
妇幼保健院可持续影响指标 |
≥92百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
妇幼2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
127.45 |
127.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
127.45 |
127.45 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
妇幼2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生数量指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
基本公共卫生质量指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
基本公共卫生时效指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
基本公共卫生成本指标 |
≤1274509元 |
1274509元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
基本公共卫生经济效益指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
基本公共卫生社会效益指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
基本公共卫生生态效益指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
基本公共卫生可持续影响指标 |
＞98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基本公共卫生满意度指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
皖财社（2023）1414号公立医院综合改革项目资金（中央直达资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
18.5 |
18.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
18.5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
皖财社（2023）1414号公立医院综合改革项目资金 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
公立医院改革数量指标 |
＝185000元 |
185000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
公立医院改革质量指标 |
≥90百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
公立医院时效指标 |
＝1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
公立医院成本指标 |
≤185000元 |
185000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
公立医院经济效益指标 |
≥93百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
公立医院社会效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
公立医院生态效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响力 |
＞98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
免费婚检皖财社【2023】1493号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
59 |
59.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
59 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
免费婚检皖财社【2023】1493号 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费婚前检查 |
＝590000元 |
590000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
免费婚前检查质量指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
免费婚前检查时效性 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
免费婚前检查成本指标 |
≤580000元 |
580000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
免费婚检经济效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
免费婚检社会效益指标 |
≥93百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
免费婚检生态效益指标 |
≥94百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
免费婚检可持续影响力 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
免费产前筛查皖财社【2023】1493号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
32 |
32.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
免费产前筛查皖财社【2023】1493号 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费产筛数量指标 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
免费产筛质量指标 |
＞95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
免费产筛时效指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
免费产筛成本指标 |
＜320000元 |
320000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
免费产筛经济效益指标 |
≥98百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
免费产筛社会效益指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
免费产筛生态效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响力 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＞97百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公立医院综合改革皖财社（2024）495号中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110008-濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
公立医院综合改革皖财社（2024）495号 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
公立医院改革数量指标 |
＝100000元 |
100000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
公立医院改革质量指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
公立医院改革时效指标 |
≥97百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
公立医院成本指标 |
≤100000元 |
100000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
公立医院经济效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
公立医院社会效益指标 |
≥96百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
公立医院生态效益指标 |
≥95百分比 |
90百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
公立医院可持续影响力 |
＞95百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公立医院群众满意度 |
≥97百分比 |
90百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县中医院皖财社（2023）1493号公立医院药品零差率补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110009-濉溪县中医医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
118.00 |
118.00 |
118.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
118 |
118 |
118 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
濉溪县中医医院皖财社（2023)1493号公立医院药品零差率补助资金 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝1180000元 |
1180000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110009-濉溪县中医医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
33.09 |
33.09 |
33.09 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
33.09 |
33.09 |
33.09 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝89元 |
330858元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝89元 |
330858元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝89元 |
330858元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝89元 |
330858元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中医院皖财社(2024)495号医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110009-濉溪县中医医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整项目 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝8500元 |
8500元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝8500元 |
8500元 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝8500元 |
8500元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县中医院皖财社（2024）453号中医药事业传承与发展 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110009-濉溪县中医医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
7 |
7 |
7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整项目 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝70000元 |
70000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝70000元 |
70000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝70000元 |
70000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝70000元 |
70000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县中医院皖财社（2024）495号2024年公立医院综合改革补助资金（中央直达资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110009-濉溪县中医医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
32 |
32 |
32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝320000元 |
320000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝320000元 |
320000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝320000元 |
320000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝320000元 |
320000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
核算审核乡镇卫生院专项业务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110010-濉溪县卫生健康系统财务管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.00 |
8.00 |
4.30 |
10 |
53.75% |
5.38 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8 |
8 |
4.3 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
核算审核乡镇卫生院业务经费80000元 |
部分完成当年目标任务 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项业务经费 |
＝80000元 |
43000元 |
20 |
16 |
财政资金紧张，资金未拨付 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单位成本 |
≤80000元 |
43000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对单位履职情况 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
正常业务运转 |
社会效益逐年提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
运转业务费 |
绿色发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
逐步提高基层卫生机构财务管理水平 |
逐步提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥95百分比 |
95百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务对象满意度 |
≥95百分比 |
95百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
91.38 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
四铺镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110011-濉溪县四铺镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
187.04 |
187.04 |
187.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
187.04 |
187.04 |
187.04 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1870395元 |
1870395元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝1870395元 |
1870395元 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝1870395元 |
1870395元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝1870395元 |
1870395元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县四铺镇卫生院皖财社(2024)495号中央财政基本药物制度补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110011-濉溪县四铺镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.03 |
8.03 |
8.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.03 |
8.03 |
8.03 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝80348元 |
80348元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝80348元 |
80348元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县四铺镇卫生院皖财社(2023)1414号基本药物制度补助中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110011-濉溪县四铺镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
39.41 |
39.41 |
39.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
39.41 |
39.41 |
39.41 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝394108元 |
394108元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝394108元 |
394108元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝394108元 |
394108元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝394108元 |
394108元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县双堆集镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
385.78 |
385.78 |
385.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
385.78 |
385.78 |
385.78 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
3,857,800.00 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝3857800元 |
3857800元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
双堆集镇卫生院基本公卫县级配套2024年重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
14,030.12 |
14030.12 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝14030.12元 |
14030.12元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
800.41 |
800.41 |
730.09 |
10 |
91.21% |
9.12 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
800.41 |
800.41 |
730.09 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
8,004,126.00 |
7300855 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝8004126元 |
7300855元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.12 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
双堆集镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
68.02 |
68.02 |
68.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
68.02 |
68.02 |
68.02 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
680,182.00 |
680182 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝680182元 |
680182元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝680182元 |
680182元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝680182元 |
680182元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝680182元 |
680182元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县双堆集镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝95508元 |
95508元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝95508元 |
95508元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝95508元 |
95508元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝95508元 |
95508元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县双堆集镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
46.85 |
46.85 |
46.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
46.85 |
46.85 |
46.85 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝468468元 |
468468元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝468468元 |
468468元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝468468元 |
468468元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝468468元 |
468468元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县双堆集镇卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110012-濉溪县双堆集镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
200 |
200 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝2000000元 |
0元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝2000000元 |
0元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝2000000元 |
0元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝2000000元 |
0元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
南坪镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110013-濉溪县南坪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
95.36 |
95.36 |
95.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
95.36 |
95.36 |
95.36 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝953579元 |
953579元 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝953579元 |
953579元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝953579元 |
953579元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝953579元 |
953579元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
南坪镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110013-濉溪县南坪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝86412元 |
86412元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝86412元 |
86412元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝86412元 |
86412元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝86412元 |
86412元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县南坪镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110013-濉溪县南坪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
42.39 |
42.39 |
42.39 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
42.39 |
42.39 |
42.39 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝423852元 |
423852元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝423852元 |
423852元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝423852元 |
423852元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝423852元 |
423852元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
五沟镇卫生院2023年高血压、2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110015-濉溪县五沟镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
178.21 |
178.21 |
178.21 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
178.21 |
178.21 |
178.21 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1782103元 |
1782103元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝1782103元 |
1782103元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝1782103元 |
1782103元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝1782103元 |
1782103元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县五沟镇卫生院（社[20皖财24]495号）中央财政基本医物制度补助剩余指标分配方案 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110015-濉溪县五沟镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝88766元 |
88766元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝88766元 |
88766元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝88766元 |
88766元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝88766元 |
88766元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县五沟镇卫生院皖财社（2023）1414号基本药物制度补助中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110015-濉溪县五沟镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
43.47 |
43.47 |
43.47 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
43.47 |
43.47 |
43.47 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝434686元 |
434686元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝434686元 |
434686元 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝434686元 |
434686元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县铁佛镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级配套(省级资金1734)镇级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
239.00 |
239.00 |
53.57 |
10 |
22.42% |
2.24 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
239 |
239 |
53.57 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
535,724.77 |
535724.77 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝535724.77元 |
535724.77元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
92.24 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
铁佛镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.32 |
8.32 |
8.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.32 |
8.32 |
8.32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
9,784,660.00 |
83208.78 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝9784660元 |
83208.78元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
978.47 |
978.47 |
978.47 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
978.47 |
978.47 |
978.47 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1,283,293.00 |
1283293 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝1283293元 |
1283293元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
铁佛镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
274.45 |
274.45 |
274.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
274.45 |
274.45 |
274.45 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
4,698,600.00 |
4698600 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝4698600元 |
4698600元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县铁佛镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝104604元 |
104604元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝104604元 |
104604元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝104604元 |
104604元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝104604元 |
104604元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县铁佛镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110016-濉溪县铁佛镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝513084元 |
513084元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝513084元 |
513084元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝513084元 |
513084元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝513084元 |
513084元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县刘桥镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110017-濉溪县刘桥镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
44.94 |
44.94 |
44.94 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
44.94 |
44.94 |
44.94 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
濉溪县刘桥镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
100% |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝449405元 |
449405元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝449405元 |
449405元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝449405元 |
449405元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝449405元 |
449405元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县刘桥镇卫生院下达2024年基本药物制度补助资金预算-中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110017-濉溪县刘桥镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.91 |
5.91 |
5.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5.91 |
5.91 |
5.91 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
濉溪县刘桥镇卫生院下达2024年基本药物制度补助资金预算-中央直达资金 |
100% |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝59124元 |
59124元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝59124元 |
59124元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝59124元 |
59124元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县刘桥镇卫生院皖财社2023年1414号文件--基本药物制度补助中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110017-濉溪县刘桥镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
29 |
29 |
29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
无目标 |
100% |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝290004元 |
290004元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝290004元 |
290004元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县孙疃镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110018-濉溪县孙疃镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
158.32 |
158.32 |
158.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
158.32 |
158.32 |
158.32 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝700875元 |
700875元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝700875元 |
700875元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝700875元 |
700875元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝700875元 |
700875元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县孙疃镇卫生院皖财社(2024）495号中央基本药物制度补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110018-濉溪县孙疃镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
9.63 |
9.63 |
9.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
9.63 |
9.63 |
9.63 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝96266元 |
96266元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝96266元 |
96266元 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝96266元 |
96266元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝96266元 |
96266元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县孙疃镇卫生院2023（1414）号文件基本药物制度补助中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110018-濉溪县孙疃镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
47.22 |
47.22 |
47.22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
47.22 |
47.22 |
47.22 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目调整 |
项目调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝472186元 |
472186元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益 |
＝472186元 |
472186元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
＝472186元 |
472186元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝472186元 |
472186元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县百善镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金村级)4392 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
442.73 |
442.73 |
1.96 |
10 |
0.44% |
0.04 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
442.73 |
442.73 |
1.96 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
19,581.00 |
19581 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝19581元 |
19581元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝19581元 |
19581元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝19581元 |
19581元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝19581元 |
19581元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.04 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县百善镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(省级资金镇级)1734 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
72.74 |
72.74 |
72.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
72.74 |
72.74 |
72.74 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
727378 |
727378 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝727378元 |
727378元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝727378元 |
727378元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝727378元 |
727378元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝727378元 |
727378元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
百善镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
4,427,300.00 |
4427300 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝4427300元 |
4427300元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
853.32 |
853.32 |
853.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
853.32 |
853.32 |
853.32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
447,252.78 |
447252.78 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝447252.78元 |
447252.78元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
百善卫生院孙永英、李林丽差额退休金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
74,161.81 |
74161.81 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝74161.81元 |
74161.81元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
百善镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
164.89 |
164.89 |
164.89 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
164.89 |
164.89 |
164.89 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
8,533,231.00 |
8533231 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝8533231元 |
8533231元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县百善镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
11.75 |
11.75 |
11.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
11.75 |
11.75 |
11.75 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝117490元 |
117490元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝117490元 |
117490元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝117490元 |
117490元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝117490元 |
117490元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县百善镇卫生院基本药物补助中央直达资金财社【2023】1414号文件 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110019-濉溪县百善镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
57.63 |
57.63 |
57.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
57.63 |
57.63 |
57.63 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝576290元 |
576290元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝576290元 |
576290元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝576290元 |
576290元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝576290元 |
576290元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县临涣镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级配套(省级资金1734)镇级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
179.70 |
179.70 |
179.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
179.7 |
179.7 |
179.7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1,797,000.00 |
1797000 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝1797000元 |
1797000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
临涣镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
49.69 |
49.69 |
49.69 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
49.69 |
49.69 |
49.69 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
496,881.31 |
496881.31 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝496881.31元 |
496881.31元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
780.98 |
780.98 |
780.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
780.98 |
780.98 |
780.98 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
7210513 |
7210513 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝7210513元 |
7210513元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
临涣镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
831,316.00 |
831316 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝831316元 |
831316元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝831316元 |
831316元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝831316元 |
831316元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝831316元 |
831316元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县临涣镇卫生院基本药物补助皖财社【2023】495号文件 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.87 |
8.87 |
8.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.87 |
8.87 |
8.87 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝88686元 |
88686元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝88686元 |
88686元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝88686元 |
88686元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝88686元 |
88686元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县临涣镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110020-濉溪县临涣镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
43.50 |
43.50 |
43.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
43.5 |
43.5 |
43.5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝435006元 |
435006元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝435006元 |
435006元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝435006元 |
435006元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝435006元 |
435006元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)镇级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
70.16 |
70.16 |
70.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
70.16 |
70.16 |
70.16 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
701,600.00 |
701600 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝701600元 |
701600元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝701600元 |
701600元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝701600元 |
701600元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝701600元 |
701600元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(中央资金4392)村级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
242.22 |
242.22 |
242.22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
242.22 |
242.22 |
242.22 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2422200 |
2422200 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝2422200元 |
2422200元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县韩村镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金(省级资金1734)镇级 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
497,800.00 |
497800 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝497800元 |
497800元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝497800元 |
497800元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝497800元 |
497800元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝497800元 |
497800元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
韩村镇卫生院基本公卫县级配套2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
17.26 |
17.26 |
17.26 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
17.26 |
17.26 |
17.26 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
172,579.98 |
172579.98 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝172579.98元 |
172579.98元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
韩村卫生院皖财社(2022)1444号省卫生健康委员会提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金-2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.37 |
8.37 |
8.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.37 |
8.37 |
8.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
83,700.00 |
83700 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝83700元 |
83700元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝83700元 |
83700元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝83700元 |
83700元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝83700元 |
83700元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
625.33 |
625.33 |
625.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
625.33 |
625.33 |
625.33 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
4884498 |
4884498 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝4884498元 |
4884498元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
韩村镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
70.39 |
70.39 |
70.39 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
70.39 |
70.39 |
70.39 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
703890 |
703890 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝703890元 |
703890元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝703890元 |
703890元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝703890元 |
703890元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝703890元 |
703890元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县韩村镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.91 |
5.91 |
5.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5.91 |
5.91 |
5.91 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝59124元 |
59124元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝59124元 |
59124元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝59124元 |
59124元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝59124元 |
59124元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县韩村镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110021-濉溪县韩村镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
29 |
29 |
29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝290004元 |
290004元 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝290004元 |
290004元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝290004元 |
290004元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝290004元 |
290004元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪镇卫生院2023年高血压，2型糖尿病基本公卫资金重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110022-濉溪县濉溪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
129.40 |
129.40 |
129.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
129.4 |
129.4 |
129.4 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝1294028元 |
1294028元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县濉溪镇卫生院基本药物制度补助资金皖财社【2023】495号文件中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110022-濉溪县濉溪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝63672元 |
63672元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝63672元 |
63672元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝63672元 |
63672元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝63672元 |
63672元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县濉溪镇卫生院基本药物制度补助资金中央补助资金财社【2023】1414号 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110022-濉溪县濉溪镇卫生院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
31.23 |
31.23 |
31.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
31.23 |
31.23 |
31.23 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
调整 |
调整 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝312312元 |
312312元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
＝312312元 |
312312元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
可持续影响指标 |
＝312312元 |
312312元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
＝312312元 |
312312元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.09 |
1.09 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
10900 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障数量指标 |
＝10900元 |
10900元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障质量指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障时效指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障成本指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障经济效益指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障社会效益指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障生态效益指标 |
＝10900元 |
10900元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障可持续影响指标 |
＝10900元 |
10900元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
濉溪县医院新冠病毒感染患者治疗费用保障满意度指标 |
＝10900元 |
10900元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
283.83 |
283.83 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
283.83 |
283.83 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2838292 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排数量指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排质量指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排时效指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排成本指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排经济效益指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排社会效益指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排生态效益指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排可持续影响指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
县医院2023年基本公共卫生服务县级配套-2024重新安排满意度指标 |
＝2838292元 |
2838292元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
19.00 |
10 |
19.00% |
1.90 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
19 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1000000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排数量指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排质量指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排时效指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排成本指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排经济效益指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排社会效益指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排生态效益指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排可持续影响指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
县医院财社(2023)1号第一批卫生健康资金2024重新安排满意度指标 |
＝1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.90 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县医院汪洋医药费 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
194.40 |
194.40 |
194.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
194.4 |
194.4 |
194.4 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1944000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县医院汪洋医疗费数量指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
县医院汪洋医药费质量指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
县医院汪洋医药费时效指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县医院汪洋医药费成本指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县医院汪洋医药费效益指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
县医院汪洋医药费社会效益指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
县医院汪洋医药费生态效益指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
县医院汪洋医药费可持续影响指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
县医院汪洋医药费满意指标 |
＝1944000元 |
1944000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金） |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
6.25 |
6.25 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
62500 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金） |
＝62500元 |
62500元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）质量指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）时效指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）成本指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）经济效益指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）社会效益指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）生态效益指标 |
＝62500元 |
62500元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）可持续影响指标 |
＝62500元 |
62500元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）满意度指标 |
＝62500元 |
62500元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
241.00 |
241.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
241 |
241 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2410000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金数量指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金质量指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金时效指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金成本指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金经济效益指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金社会效益指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金生态效益指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金可持续影响指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
医疗服务与保障能力提升补助资金-中央直达资金满意度指标 |
＝2410000元 |
2410000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县级公立医院药品零差率补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
335.00 |
335.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
335 |
335 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
3350000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县级公立医院药品零差率补助数量指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
县级公立医院药品零差率补助质量指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
县级公立医院药品零差率补助时效指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
县级公立医院药品零差率补助成本指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
县级公立医院药品零差率补助经济效益指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
县级公立医院药品零差率补助社会效益指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
县级公立医院药品零差率补助生态效益指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
县级公立医院药品零差率补助可持续影响指标 |
＝3350000元 |
3350000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
县级公立医院药品零差率补助满意度指标 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
71.95 |
91.95 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
71.95 |
91.95 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
719497 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024_基本公共卫生服务数量指标 |
＝719497元 |
719497元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
2024_基本公共卫生服务质量指标 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2024_基本公共卫生服务时效指标 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
2024_基本公共卫生服务成本指标 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
2024_基本公共卫生服务经济效益指标 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
2024_基本公共卫生服务社会效益指标 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
2024_基本公共卫生服务生态效益指标 |
＝719497元 |
719497元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
2024_基本公共卫生服务可持续影响指标 |
＝719497元 |
719497元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
2024_基本公共卫生服务 |
＝719497元 |
719497元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.5 |
1.5 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年医疗服务与保障能力提升15000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年医疗服务与保障能力提升数量指标 |
＝15000元 |
15000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
2024年医疗服务与保障能力提升质量指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2024年医疗服务与保障能力提升时效指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
2024年医疗服务与保障能力提升成本指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
2024年医疗服务与保障能力提升经济效益指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
2024年医疗服务与保障能力提升社会效益指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
2024年医疗服务与保障能力提升生态效益指标 |
＝15000元 |
15000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
2024年医疗服务与保障能力提升可持续影响指标 |
＝15000元 |
15000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
2024年医疗服务与保障能力提升满意度指标 |
＝15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
专用设备购置（基建） |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5000.00 |
5000.00 |
147.70 |
10 |
2.95% |
0.30 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5000 |
5000 |
147.7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
50000000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专用设备购置（基建）数量指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
专用设备购置（基建）质量指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
专用设备购置（基建）时效指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
专用设备购置（基建）成本指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
专用设备购置（基建）经济效益指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
专用设备购置（基建）社会效益指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
专用设备购置（基建）生态效益指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
专用设备购置（基建）可持续影响指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专用设备购置（基建）满意度指标 |
＝50000000元 |
50000000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.30 |
|
||||||
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
61 |
61 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）610000 |
|
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 |
＝610000元 |
610000元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金质量指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金时效指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
医疗服务与保障能力提升补助资金成本指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金经济效益指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金社会效益指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
医疗服务与保障能力提升补助资金生态效益指标 |
＝610000元 |
610000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
医疗服务与保障能力提升补助资金可持续影响指标 |
＝610000元 |
610000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
医疗服务与保障能力提升补助资金满意度指标 |
＝610000元 |
610000元 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
90.00 |
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附件： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
重大传染病防控经费 |
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主管部门 |
110-濉溪县卫生健康委员会 |
实施单位 |
110023-安徽省濉溪县医院 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
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其中：本年财政拨款 |
84.09 |
84.09 |
0 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
840900 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
重大传染病防控经费数量指标 |
＝840900元 |
840900元 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
重大传染病防控经费质量指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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||||
|
时效指标 |
重大传染病防控经费时效指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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||||
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成本指标 |
重大传染病防控经费成本指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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||||
|
效益指标 |
经济效益 |
重大传染病防控经费经济效益指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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|
社会效益 |
重大传染病防控经费社会效益指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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|
生态效益 |
重大传染病防控经费生态效益指标 |
＝840900元 |
840900元 |
5 |
5 |
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可持续影响 |
重大传染病防控经费可持续影响指标 |
＝840900元 |
840900元 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
重大传染病防控经费满意度指标 |
＝840900元 |
840900元 |
10 |
10 |
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|
总分 |
|
100 |
90.00 |
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皖公网安备 34062102001029号
