濉溪县应急管理局2024年财政预算报表文字说明

附件1

濉溪县应急管理局2024年部门预算

2024年4月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 濉溪县应急管理局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县应急管理局2024年收支总表

2. 濉溪县应急管理局2024年收入总表

3. 濉溪县应急管理局2024年支出总表

4. 濉溪县应急管理局2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县应急管理局2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县应急管理局2024年项目支出表

10. 濉溪县应急管理局2024年政府采购支出表

11. 濉溪县应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县应急管理局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县应急管理局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行应急管理、安全生产相关标准和规程。
(二)负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责县行政区域内工商贸行业安全生产综合监督管理和地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营及国有煤矿砂石山安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对机制，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类指导专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织落实应急通信和人民防空应急指挥保障，建立监测预警和灾害报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六)负责行政执法和建设工程抗震设防管理工作。对全县建设工程抗震设防要求进行监督管理;指导已建建设工程的抗震加固；开展防震减灾执法监督、检查。
(七)统一协推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,作。
(八)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作;指导各级及社会应急救援力量建设。
(九)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(十)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治和自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十一)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、镇(园区)安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
(十三）按照分级、属地原则,依法监督县行政区域内地方煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹经营及工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的管理工作;依法:组织并指导监督实施安全生产准入制度;按照规定权限负责全县行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产企业安全生产准入管理。
(十四)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,按照管理权限依法查处县行政区域内不具备安全生产条件的地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营和工商贸生产经营单位;依法组织生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责监督应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产技术推广应用和信息化建设工作;开展对外交流与合作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县应急管理局2024年度部门预算为局本级预算，无其他下属单位预算。下设濉溪县安全生产监察大队、濉溪县防汛抗旱服务中心、濉溪县应急指挥中心（二级单位），具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成招商引资及项目工作任务。

（二）完成市安排的目标管理绩效考核任务：（1）安全生产和消防工作。（2）防灾减灾救灾。（3）水旱灾害防御。

（三）完成脱贫攻坚工作任务。

（四）完成经县政府审批的年度执法监管工作计划。

（五）督促全县重点矿山、危化企业加强安全生产应急管理工作，完善应急救援预案，组织演练。

（六）承办全县安全生产工作会议、全县防汛抗旱工作会议，落实好安委办、防汛办日常工作。

（七）组织开展全县“安全生产月”、“全国防灾减灾日”、“国际减灾日”等宣传教育活动。

（八）完善城区排涝工作体系，加强应急预案、队伍、物资和装备建设；建立应急通信专用网络和应急指挥系统，加快推进应急救援体系建设。

（九）建立减灾、防灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系，加强基层灾害信息员培训工作。

（十）加强消防安全防控体系建设，支持消防救援大队完成乡镇消防布点和项目推进工作。

第二部分2024年部门预算表

见“ 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县应急管理局2024年收支总预算1313.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县应急管理局2024年收入预算1313.78万元，其中，本年收入1313.78万元。

（一）本年收入1313.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1313.78万元，占100%，比2023年预算减少91.39万元，减少6.5%，原因主要需开展工作及人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县应急管理局2024年支出预算1313.78万元，比2023年预算减少91.39万元，减少6.5%，原因主要需开展工作及人员变动；其中，基本支出1160.78万元，占88.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出153万元，占11.65%，主要用于安全生产、应急指挥、防汛抗旱、应急救援、救灾和物资保障、自然灾害和火灾防治、宣传培训等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县应急管理局2024年财政拨款收支预算1313.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1313.78万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1313.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出111.27万元，占8.47%；卫生健康支出37.13万元，占2.83%；住房保障支出92.07万元，占7.01%；灾害防治及应急管理支出1073.31万元，占81.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县应急管理局2024年支出预算1313.78万元，比2023年预算减少91.39万元，减少6.5%，原因主要需开展工作及人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出111.27万元，占8.47%；卫生健康支出37.13万元，占2.83%；住房保障支出92.07万元，占7.01%；灾害防治及应急管理支出1073.31万元，占81.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算72.33万元，比2023年预算增加0.83万元，增加1.17%，增长原因主要是人员变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.17万元，比2023年预算增加0.42万元，增加1.17%，增长原因主要是人员变动。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.77万元，比2023年预算增加0.05万元，增加1.94%，增长原因主要是人员变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算27.36万元，比2023年预算减少0.45万元，减少1.6%，减少原因主要是人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.77万元，比2023年预算减少0.16万元，减少1.6%，减少原因主要是人员变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.99万元，比2023年预算增加7.92万元，增长13.87%，增长原因主要是人员变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算27.08万元，比2023年预算增加3.3万元，增长13.87%，增长原因主要是人员变动。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行行政运行（项）2024年预算1073.31万元，比2023年预算减少13.3万元，减少1.22%，减少原因工作开展变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年一般公共预算基本支出1160.78万元，其中，人员经费979.13万元，公用经费181.65万元。

（一）人员经费979.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费181.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年预算共安排项目支出153万元，比2023年预算减少40万元，下降20.73%，下降原因主要是项目变动。主要包括：本年财政拨款安排153万元（其中，一般公共预算拨款安排 153万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年预算安排政府采购支出9.82万元，比2023年预算增加0.82万元，增加9.11%，增加原因主要是根据工作需要采购类目数量有变动。其中，一般公共预算安排9.82万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“应急工作经费”项目。

（1）项目概述。应急演练、防汛抗旱、应急物资储备及管理、安全生产月活动、购买专家服务、示范社区建设、事故调查、应急值守、安全生产执法、宣传、培训等应急工作；县委县政府交办的其他工作。

（2）立项依据。1、根据《中共安徽省委省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》皖发[2017]31号文件第三项第十二条：健全完善应急救援财政支持保障、社会化服务补偿、“生命通道”保障、应急装备物资征用等制度。

2、应急管理局职能（县委办[2019]16号）：指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）实施主体。濉溪县应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（6）年度预算安排。应急及自然灾害工作经费145万。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

濉溪县应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算181.65万元，比2023年预算减少2.68万元，减少1.45%，主要原因是人员有变动。

（三）政府采购情况。

濉溪县应急管理局2024年政府采购预算9.82万元。其中：政府采购货物预算9.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年 12月31 日，我单位自用固定资产231.25万元，占账面固定资产总额的100.00 %，其中:在用 231.25万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ;自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0.00 %。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县应急管理局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。