濉溪县农机站2021年度部门决算

濉溪县农机站2021年度部门决算

2022年7月

2021年部门决算公开目录

第一部分 濉溪县农机站2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县农机站2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分濉溪县农机站2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县农机站2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实国家和省有关农机方面的方针政策法律法规；

（二）负责农机安全宣传，安全技术检验；

（三）负责农业机械的注册登记、农机驾驶证、行驶证核发、定期检审验、备案，农机驾驶操作人员考试、复试及操作证的核发工作；

（四）其他交办事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县农机站2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入濉溪县农机站2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、濉溪县农机站2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计201.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计201.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加（减少）22.91万元，增长12.84%，主要原因：一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计201.37万元，其中：财政拨款收入201.37万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计201.37万元，其中：基本支出181.37万元，占90.07%；项目支出20万元，占9.93%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计201.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计201.37万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.91万元，增长12.84%，主要原因：一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出201.37万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.91万元，增长12.84%。主要原因一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出201.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占6.67%；农林水（类）支出158.81万元，占78.87%；住房保障（类）支出19.45万元，占9.66%；卫生健康（类）支出9.67万元，占4.80%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.32万元，支出决算为201.37万元，完成年初预算的140.50%。其中:基本支出181.37万元，占90.07%；项目支出20万元，占9.93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（5）社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算100%。

（6）卫生健康支出（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算100%。

（7）农林水支出（项）。年初预算为100.76万元，支出决算为158.81万元，完成年初预算157.61%。

（8）住房保障支出（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.37万元，其中：人员经费168.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县农机站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

濉溪县农机站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，濉溪县农机站运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

2、政府采购支出情况。

2021年度，濉溪县农机站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，濉溪县农机站共有车辆0辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

  （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年度，濉溪县农机站部门所属单位部门项目预算执行情况为3.6万元，实施了“购买牌证费”项目，基本完成了部门年度目标。
本部门共组织对“购买牌证费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金3.6万元。从评价情况看：2021年度，濉溪县农机站部门所属单位部门项目预算执行情况为3.6万元，实施了“购买牌证费”项目，基本完成了部门年度目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，完成了部门年度目标。
   （2）部门决算中项目绩效自评结果
     濉溪县农机站在2021年度部门决算中公开“购买牌证费”1个项目绩效自评结果。“购买牌证费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购买牌证费”绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：通过此次绩效自评工作，经过认真梳理分析，主要存在部门预算绩效管理制度建设方面存在缺陷。下一步改进措施：主要针对评价中发现的问题，依据相关法律法规和政策要求提出，并且具有针对性和可操作性。同时可以借鉴其他单位成功的经验做法，从单位日常管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、附件二：2021年度农机站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.docx
          附件三：2021年度农机站部门决算公开表.xls