濉溪县农机站2022年度部门决算公开

濉溪县农机站2022年度部门决算公开

2023年8月

2022年部门决算公开目录

第一部分 濉溪县农机站2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县农机站2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分濉溪县农机站2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县农机站2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实国家和省有关农机方面的方针政策法律法规；

（二）负责农机安全宣传，安全技术检验；

（三）负责农业机械的注册登记、农机驾驶证、行驶证核发、定期检审验、备案，农机驾驶操作人员考试、复试及操作证的核发工作；

（四）其他交办事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县农机站2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入濉溪县农机站2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、濉溪县农机站2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计210.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计210.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加9.33万元，增长4.63%，主要原因：一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计210.7万元，其中：财政拨款收入210.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计210.7万元，其中：基本支出177.41万元，占84.20%；项目支出33.3万元，占15.80%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计210.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计210.7万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长4.63%，主要原因：一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.7万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.33万元，增长4.63%。主要原因：一是工资、养老保险、住房公积金增长；二是商品和服务支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.93万元，占9.46%；农林水（类）支出143.75万元，占68.22%；住房保障（类）支出19.16万元，占9.09%；卫生健康（类）支出10.15万元，占4.82%；城乡社区支出（类）支出17.72万元，占8.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.5万元，支出决算为210.7万元，完成年初预算的138.16%。其中:基本支出177.41万元，占84.20%；项目支出33.30万元，占15.80%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（5）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.94万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算99.95%。

（6）卫生健康支出（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算100%。

（7）农林水支出（项）。

年初预算为102.54万元，支出决算为143.75万元，完成年初预算140.19%。

（8）住房保障支出（项）。

年初预算为19.87万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算96.43%。

（9）城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算1772%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出177.41万元，其中：人员经费171.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县农机站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  濉溪县农机站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，濉溪县农机站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2022年度，濉溪县农机站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，濉溪县农机站共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2022年度，濉溪县农机站部门所属单位部门项目预算执行情况为3.6万元，实施了“购买牌证费”项目，基本完成了部门年度目标。

本部门共组织对“购买牌证费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金3.6万元。从评价情况看：2022年度，濉溪县农机站部门所属单位部门项目预算执行情况为3.6万元，实施了“购买牌证费”项目，基本完成了部门年度目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，完成了部门年度目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

濉溪县农机站在2022年度部门决算中公开“购买牌证费”1个项目绩效自评结果。

“购买牌证费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购买牌证费”绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：通过此次绩效自评工作，经过认真梳理分析，主要存在部门预算绩效管理制度建设方面存在缺陷。下一步改进措施：主要针对评价中发现的问题，依据相关法律法规和政策要求提出，并且具有针对性和可操作性。同时可以借鉴其他单位成功的经验做法，从单位日常管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度濉溪县农机站单位整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于做好2022年度各镇（园区）、县直各部门绩效评价工作的通知》（濉财〔2023〕20号）文件有关要求，县农机中心组成评价小组，于2022年年3月至4月，开展了2022年度县农机站单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

濉溪县农机站隶属濉溪县农机管理服务中心，单位内设机构1个，编制5个，在编人数11，退休人员6人。

（二）单位预决算情况

“购买牌证费”项目年初预算3.6万元，实际支出3.6万元，全为项目支出。

（三）单位整体绩效目标

单位负责人牵头，办公室组织单位工作人员对项目进行评价。本单位组织对“农机站购买牌证费”项目及部门整体支出情况开展了部门绩效评价。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从评价情况看，项目均达到了预期绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理濉溪县农机站单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析濉溪县农机站单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

 1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）严格按照指标开展绩效评价。

2.评价指标体系

指标：审查项目制定的充分性、规范性、合理性；资金使用合规性、及时性；项目完成情况；项目实施产生的效益及服务对象满意度。

3.评价方法

部门自主实施开展绩效评价。

4.   评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

严格按照上级文件规定的标注进行评价。

（三）绩效评价工作过程

单位负责人牵头，办公室组织单位工作人员对项目进行评价。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2022年度，濉溪县农机站部门所属单位部门项目预算执行情况为3.6万元，实施了“购买牌证费”项目，基本完成了部门年度目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系， 根据濉溪县农机站单位提供资料，结合濉溪县农机站单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度 濉溪县农机站单位整体绩效评价得分为96分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）得分情况详见下表：

2022年度濉溪县农机站单位整体支出绩效评价综合得分表

四、绩效评价指标分析

2022年度濉溪县农机站单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2022年度濉溪县农机站单位整体支出评价指标评分情况分析表

五、主要经验及做法

反映被评价单位整体的工作成效，可以从预算执行和项目实施产生的效益等方面进行分析评价，归纳提炼成功的经验做法。在收到财政局下达的文件的时候，第一时间开展工作，按时完成工作，按要求完成工作。

六、存在问题

通过此次绩效自评工作，经过认真梳理分析，主要存在部门预算绩效管理制度建设方面存在缺陷。

七、有关建议

主要针对评价中发现的问题，依据相关法律法规和政策要求提出，并且具有针对性和可操作性。同时可以借鉴其他单位成功的经验做法，从单位日常管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

无。

    濉溪县农机站单位

2022年 4月18日

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、

濉溪县农机站2022年部门决算公开报表.xls