濉溪县档案馆2020年度部门决算情况

濉溪县档案馆2020年度部门决算

2021年7月

2020年部门决算公开目录

第一部分 濉溪县档案馆2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县档案馆2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 濉溪县档案馆2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县档案馆2020年度部门决算情况

一、部门职责

认真宣传贯彻执行《档案法》依法对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理。开展档案执法检查，查处违反档案法律、法规的案件，集中管理和提供利用全县党政机关企事业单位的各类档案资料。依法接收全县各部门的档案，制定全县档案工作规章制度，档案信息化建设规划，征集档案资料，培训档案业务人员，对全县机关事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县档案馆2020年度部门决算包括：局本级决算。

纳入濉溪县档案馆2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

三、濉溪县档案馆2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计535.98万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计535.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加101.3万元，增长23.3%，主要原因：一是国家综合档案馆建设项目启动；二是人员编制增加。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计275.1万元，其中：财政拨款收入275.1万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计535.98万元，其中：基本支出205.4万元，占38.4%；项目支出330.58万元，占61.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计535.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计535.98万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加101.3万元，增长23.3%，主要原因：一是国家综合档案馆建设项目启动；二是人员编制增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出535.98万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.3万元，增长23.3%。主要原因一是国家综合档案馆建设项目启动；二是人员编制增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出535.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.94万元，占93.46%;社会保障和就业（类）支出10.35万元，占2%；卫生健康支出7.88万元，占1.4%；住房保障（类）支出16.81万元，占3.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.08万元，支出决算为535.98万元，完成年初预算的446%。决算数大于预算数的主要原因:一是国家综合档案馆建设项目启动；二是人员编制增加。其中:基本支出205.4万元，占38.3%；项目支出330.58万元，占61.7%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.04万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增补助。

（5）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为3.73万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的115%主要原因是人员增加。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为10.86万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的115%主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出205.4万元，其中：人员经费154.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、 办公设备购置、        

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，濉溪县档案馆机关运行经费支出0万元，主要原因是2019年机构改革县档案馆为县委直属事业单位。

2、政府采购支出情况。

2020年度，濉溪县档案馆政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，濉溪县档案馆共有车辆0辆。

4、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.49万元，占项目预算总额的15%。电子文件是指在数字设备及环境中形成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件从而方便档案的查阅利用。

本部门共组织对“电子文件运营费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1.49万元。该项目开展绩效评价的组织方式，评价结果显示，为了进一步加强绩效管理，提高本单位绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据有关规定，加强档案安全建设工作，在政策制度执行、档案资源安全、档案实体和信息管理、档案数字化加工管理、档案保密、开放与利用、档案经费保障等方面强化排查管理，确保防火、防汛、防盗等设施设备的正常运转。

满足机关企事业单位和市民群众查档需要，为本县经济社会建设、编史修志、落实工资福利及养老待遇、解决利益纠纷等提供详实的第一手资料。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

濉溪县档案馆在2020年度部门决算中公开“电子文件运营费”等1个项目绩效自评结果。

电子文件中心运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子文件中心运营费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，满足机关企事业单位和市民群众查档需要，为本县经济社会建设、编史修志、落实工资福利及养老待遇、解决利益纠纷等提供详实的第一手资料。发现的主要问题：在项目绩效实施过程中，存在推进时效滞后，目标量化不具体等等问题。下一步改进措施：在以后的工作中将加大项目的落地执行力度及考核指标值的具体化，高效、高标准地对项目进行编制、实施和落地，做到项目的最大产能和效益性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《濉溪县档案馆电子文件运营费项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、。