濉溪县百善镇2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 濉溪县百善镇2023年收支总表

2. 濉溪县百善镇2023年收入总表

3. 濉溪县百善镇2023年支出总表

4. 濉溪县百善镇2023年财政拨款收支总表

5. 濉溪县百善镇2023年一般公共预算支出表

6. 濉溪县百善镇2023年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县百善镇2023年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县百善镇2023年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县百善镇2023年项目支出表

10. 濉溪县百善镇2023年政府采购支出表

11. 濉溪县百善镇2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县百善镇政府2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县百善镇政府2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财物会计等方面的法律、制度。

（二）编制执行预算草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督财政收支活动。

（三）参与经济决策和财物管理并加强监督，制定相应的财物管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督。

（四）负责资金核实和发放，负责全镇补贴农民资金核实，资料输入、资金发放等工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县百善镇政府2023年度部门预算仅包括百善镇政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、坚持以政领财，以财辅政不动摇，强化实干担当意识，学思践悟，将二十大精神在财政所落地生根。

二、加强财源培植。大力扶植本镇成长型企业，及时与镇人大、镇经发办对徐楼铁矿二期开展调研，助企纾困，对纳税高，信用好，可持续的其余规上企业，做到财政资金及时跟进，想企业之所想，解企业之所需，惠企利企。

三、完善工作机制。在发现问题中及时解决问题，梳理各流程中出现的风险与漏洞，集思广益，举一反三，形成长效机制。健全票据管理，定期进行对账工作。完善档案管理全流程，设立档案专员岗位，确保专人专责。

四、加大惠农补贴一卡通与“二维码”普及率。计划在乡镇禁烧季等农忙时节，通过义务宣讲，传单发放等方式，扩大农民扫码率，加强对补贴对象基础数据的动态管理，及时更新数据库。

五、强化资金监管。建立资金监管台账，按照资金监管的要求，对所有财政性资金进行清理，分别建立资金监管台帐，对每项资金的“收、拨、用”实行严格管理，不断更新和完善财政资金安全管理、重大资金审批、资金使用公示、项目验收结算等制度。

六、落实预算改革。根据安徽省委、省政府关于全省零基预算改革的工作部署，我所将立足百善镇经济发展实际，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实保障中央及省市重大决策部署落地见效，牢固树立过紧日子思想，坚决做到将资金用到刀刃上。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县百善镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县濉溪县百善镇2023年收支总预算3958万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县濉溪县百善镇政府2023年收入预算3958万元，其中，本年收入3958万元。

（一）本年收入3958万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3958万元，占100%，比2022年预算减少550万元，下降13.9%，原因主要是为落实政府过“紧日子”要求，进一步严格支出管理。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县百善镇政府2023年支出预算3958万元，比2022年预算减少550万元，下降13.9%，原因主要是为落实政府过“紧日子”要求，进一步严格支出管理。其中，基本支出2263万元，占57.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1695万元，占41.9%，主要用于其他运转类项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县百善镇人民政府2023年财政拨款收支预算3958万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3958万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2747万元，占69.4%；教育支出21万元，占0.53%；文化旅游体育传媒支出26万元，占0.66%；社会保障和就业支出527万元，占13.3%；卫生健康支出199万元，占5.02%；节能环保支出236万元，占6%；农林水支出37万元，占0.93；住房保障支出165万元，占4.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县百善镇人民政府2023年一般公共预算支出3958万元，比2022年预算增加550万元，减少12.2%，主要原因：原因主要是为落实政府过“紧日子”要求，进一步严格支出管理。（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2747万元，占69.4%；教育支出21万元，占0.53%；文化旅游体育传媒支出26万元，占0.66%；社会保障和就业支出527万元，占13.3%；卫生健康支出199万元，占5.02%；节能环保支出236万元，占6%；农林水支出37万元，占0.93；住房保障支出165万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算8万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2631万元

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算108万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算21万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算26万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2023年预算161万元。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算366万元。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算116万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算83万元。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算236万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算2万元。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算35万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算116万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算49万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县百善镇2023年一般公共预算基本支出1288万元，其中，人员经费1144万元，公用经费144万元。

（一）人员经费1288万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费144万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县百善镇政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县百善镇政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县百善镇2023年预算共安排项目支出1695万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县百善镇2023年预算安排政府采购支出45万元，其中，一般公共预算安排45万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县百善镇政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他运转类”项目。

（1）项目概述：保障政府工作的正常运转。

（2）立项依据：根据2023年所需要的支出情况。

（3）实施主体：濉溪县百善镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：其他运转类

（6）年度预算安排：1695万元

（7）绩效目标。保障全单位正常运转，保证经费支出；改善村容村貌，通过整村规划设计，实施新村建设，促进农村集体经济发展；严格控制资金使用用途，提高资金使用效率，达到预算绩效目标。

（三）政府采购情况。

濉溪县百善镇政府2023年政府采购预算45万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，濉溪县百善镇政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1695万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-2.2023年单位预算公开表模板.xls

2023年部门预算纳入绩效考评项目.xls

2023年部门预算专项资金管理清单.xls