濉溪县百善镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 濉溪县百善镇人民政府2022年收支总表

2. 濉溪县百善镇人民政府2022年收入总表

3. 濉溪县百善镇人民政府2022年支出总表

4. 濉溪县百善镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 濉溪县百善镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 濉溪县百善镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县百善镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县百善镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县百善镇人民政府2022年项目支出表

10. 濉溪县百善镇人民政府2022年政府采购支出表

11. 濉溪县百善镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县百善镇人民政府2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县百善镇人民政府2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担党委、人大、政府交办的各项日常工作社会治安综合治理。社会稳定、人民来访、政府法制、民族宗教、精神文明、统工青妇及各部门、个方面的综合协调工作；宣传贯彻上级各项方针、政策、法规，督促检查有关工作的落实。

（二）承担农业、动物防疫、工业、水利、林业与第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作。协调与经济发展有关的其他工作

（三）按照建设社会主义新农村的要求，做好对镇建设规划、村庄搬迁、协调与交通、房地产、个国土资源、环境保护、文明建设、供水供电、农村能源与农村公共产品供给相关的其他工作等。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县百善镇人民政府2022年度部门预算仅包括财政所本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

一、坚持党的领导与促进企业发展有机结合，以党建促进发展，实施党员人才工程，不断壮大非公有制企业党员队伍，努力扩大党在非公企业的覆盖面，探索党齐互惠的新经验。

二、扎实开展“四送一服”双千工程，加快惠企政策落地落实，进一步提振企业发展信心，办结办好访企解题，加强工作调度，招商引资力度不断增强。

三、加大镇域社会治理现代化改革，大力实施“雪亮工程”，完善视频监控系统，一综治信息化为支撑进行网格化管理，实现治安防控“全覆盖、无死角”。加强村级队伍建设。

四、全力减少疫情对脱贫、检测劳动力外出误工影响。优选优配精干力量，全天候、常态化抓好人居环境整治工作，充实工作队伍，切实做好人居环境整治工作。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县百善镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县百善镇人民政府2022年收支总预算4508万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。

二、关于2022年收入总表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年收入预算4508万元，其中，本年收入4508万元。

（一）本年收入4508万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4508万元，占100%，比2021年预算增加223万元，增长5.2%，原因主要是人员变动，工资变动；

（二）三、关于2022年支出总表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年支出预算4508万元，比2021年预算增加223万元，增长5.2%，原因主要是原因主要是人员变动，工资变动，支出项目调整。其中，基本支出1878万元，占42%，主要用于人员工资、社会保险缴纳、公积金等人员基本支出；项目支出2630万元，占58%，主要用于污染防治，城乡社区公共设施、农村综合改革等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年财政拨款收支预算4508万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4508万元、政按资金年度分为：本年财政拨款收入4508万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1520万元，占33%；教育支出18万元，占0.4%；文化旅游体育和传媒支出25万元，占0.6%；社会保障和就业支出137万元，占3%；卫生健康支出146万元，占3%；城乡社区支出1200万元，占27%；农林水支出962万元，占21%；资源勘探信息等事务支出500万元，占12%；

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县百善镇人民政府2022年一般公共预算支出4508万元，比2021年预算增加223万元，增长5.2%，主要原因：原因主要是人员变动，工资变动、支出项目预算调整等基本支出变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1520万元，占33%；教育支出18万元，占0.4%；文化旅游体育和传媒支出25万元，占0.6%；社会保障和就业支出137万元，占3%；卫生健康支出146万元，占3%；城乡社区支出1200万元，占27%；农林水支出962万元，占21%；资源勘探信息等事务支出500万元，占12%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022年预算1520万元，比2021年预算增加97万元，增长6.8%，增长原因主要是人员变动，工资变动等基本支出变动。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2022年预算18万元，比2021年预算增加2万元，增长12.5%，增长原因主要是人员变动，工资变动等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

    2022年预算25万元，比2021年预算增加3万元，增长9%，增长原因主要是人员变动，工资变动。

4.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算107万元，比2021年预算增加104万元，增长103%，增长原因主要是社会保障的支出细化，从卫生健康支出分离一部分。

5.社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）一其他社会保障和就业支出（项）

2022年预算30万元，比2021年预算增加5万元，增长20%，增长原因主要是社会保障的支出的增加。

6.  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育事务

2022年预算70万元，比2021年预算减少50万元，减少33%，增长原因主要是调整支出明细科目。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗支出（项）

2022年预算76万元，比2021年预算减少184万元，增减少71%，减少原因主要是调整支出明细科目

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

2022年预算1200万元，比2021年预算增加708.5万元，减增加144%，增原因主要是增加城乡社区等方面的支出预算。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

2022年预算32万元，比2021年预算减少1万元，减少3%，减少原因主要是人员工资变动。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

2022年预算930万元，比2021年预算减少230万元，减少20%，增加原因主要调整支出明细科目

11，资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

2022年预算500万元，比2021年预算减少50万元，减少9%，增加原因主要调整支出明细科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1520万元，其中，人员经费1401万元，公用经费119万元。

（一）人员经费1401万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费119万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、会议费、其他商品服务等支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2023年预算共安排项目支出2662万元，主要包括：本年财政拨款安排2630万元（其中，一般公共预算拨款安排2630万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

濉溪县百善镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算表.xls
附件2：2022年“三公”经费预算公开.doc
附件3：2022年部门预算专项资金管理清单.xls
附件4：2022年部门预算纳入绩效考评项目.xls