濉溪县南坪镇政府2023年度部门决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县南坪镇2023年度部门决算情况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县南坪镇政府2023年度部门决算包括：镇本级决算，与预算比较，无变化。

三、濉溪县南坪镇政府2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计8512.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计8512.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4277.53万元，增长101.03%，主要原因：一、农林水类支出投资增加；二、交通运输类支出投资增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度年初结转和结余1.32万元，收入合计8511.6万元，其中：财政拨款收入8511.6万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计8511.6万元，其中：基本支出1970.82万元，占23.15%；项目支出6540.78万元，占76.85%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8512.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8512.92万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4277.53万元，增长101.03%，主要原因：一、农林水类支出投资增加；二、交通运输类支出投资增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7634.06万元，占本年支出的89.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3399.99万元，增长80.3%。主要原因：一、农林水类支出投资增加；二、交通运输类支出投资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7634.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2537.53万元，占33.24%;社会保障和就业（类）支出274.27万元，占3.59%；卫生健康（类）支出72.28万元，占0.95%；节能环保（类）支出13.93万元，占0.18%；城乡社区（类）支出59.37万元，占0.78%；农林水（类）支出3125.07万元，占40.94%；交通运输（类）支出1437.08万元，占18.82%；住房保障（类）支出114.54万元，占1.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4234.07万元，支出决算为7634.06万元，完成年初预算的180.3%。决算数大于预算数的主要原因：一、农林水类支出投资增加；二交通运输类支出投资增加。其中:基本支出1970.82万元，占25.82%；项目支出5663.24万元，占74.18%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为36.68万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的69.68%。决算数小于于预算数的主要原因是由于人员调动及缩减支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1198.06万元，支出决算为1510.14万元，完成年初预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.79万元，支出决算为371万元，完成年初预算的254.48%。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为473.34万元，支出决算为630.83万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为170.41万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的74.91%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为63.83万元。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.82万元。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为123.12万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的62.51%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51.83万元，决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.44万元，决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为776.23万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。    

（12）节能环保支出（类）污染防治支出（款）其他污染防治支出支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.93万元。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。                                                                                                                                                                                  

（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为209.98万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的12.28%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为406.79万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的8.25%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（15）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出款（项）年初预算为0万元，支出决算为116.63万元。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（16）农林水支出（类）水利支出（款）抗旱支出（项）年初预算为38.75万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的,40.46%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2605.75万元。决算数小于预算数的主要原因是为保障脱贫攻坚同乡村振兴的有限衔接，对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出投资增加。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为392.54万元，支出决算为306.54万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为46.61万元，决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（20）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为32.87万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（21）交通运输支出（类）公路水利运输支出（款）公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1437.08万元，决算数大于预算数的主要原因是为保障农村公路的扩展和可持续发展，增加对公路建设支出的投资。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为130.49万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是优化预算结构。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为23.74万元.决算数大于预算数的主要原因是优化预算结构。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1970.82万元，其中：人员经费1949.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费21.2万元，主要包括：会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入876.92万元，本年支出876.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为180.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对农村建设支出的投资。

     2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），年初预算为0万元，支出决算为695.22万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对农村建设支出的投资。

     3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对农村文化体育支出的投资。

   （八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.62万元，本年支出0.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国有企业退休人员补助支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，濉溪县南坪镇机关运行经费支出1896.84万元，比2022年减少264.23万元，下降12.23%。主要原因是严格遵守各项规章制度，坚持厉行节约减少开支原则，减少各项开支。

2、政府采购支出情况。

2023年度，濉溪县南坪镇人民政府政采购支出总额3493.91万元。其中：政府无采购货物支出、政府采购工程支出3493.91万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，濉溪县南坪镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

 4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，绩效评价情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

濉溪县南坪镇人民政府在2023年度部门决算中公开“运转经费”项目绩效自评结果。

运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000万元，执行数为844.43万元，完成预算的84.44%。主要产出和效果：通过项目实施，保障政府工作正常运转，提高政府工作效率，更好完成全年工作目标任务，项目支出严格把关，进一步压缩开支，有效提高成本控制。发现的主要问题：1.预算结构有待进一步优化；2.绩效的目标的设定不够明确。待下一步改进措施：主要针对评价中发现的问题，依据相关法律法规和政策要求提出，借鉴其他单位成功的经验做法，从单位日常管理、项目管理、预算管理等多个角度，加强改进意见建议。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《南坪镇2023年美丽乡村建设项目绩效评估报告》

南坪镇2023年实施濉溪县2022年度省级美丽乡村建设项目南坪镇蒋湖行政村卞家中心村建设工程。具体绩效评估如下：

1.项目名称：濉溪县2022年度省级美丽乡村建设项目南坪镇蒋湖行政村卞家中心村建设工程。

2.建设地点：南坪镇蒋湖村卞家

3.资金量：500万元。

4.建设内容：绿化工程、排水工程、道路工程、照明工程，以及游步道、花池、入口标识、景墙、垃圾分类、精神文明建设（村规民约墙绘、文化墙等）、公共服务设施（宣传栏、成品公厕、健身器材、石桌椅、垃圾桶等）、大环境整治（拆除私搭乱建、乱堆乱放杂物清理等）、沟塘水系整治（清淤、沟渠沟塘修整边坡以及边坡撒播草籽等）。

5.项目分析：

（1）经济效益：通过美丽乡村建设项目的实施，对中心村的自然环境、生活环境进行改造，改善了该村民众交通、排污、休闲、宣传等生活条件，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。

（2）社会效益：通过美丽乡村建设项目的实施，一是让我镇民众感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是促进我镇民生基础项目的建设，让我县经济社会发展的红利回馈给社会，村庄整治工程，在我镇统一规划、统筹兼顾、整合资源的情况下，提升了财政资金的使用效率，形成了共同推进农村发展的合力，有效促进了相关建设项目的配套。三是符合我国当前建设美丽乡村的理念，打造自然和谐的乡村环境。四是融洽了干群关系。该庭院整治工程建设实施的过程，虽然以政府为主导，但是村级组织的力量不可忽视，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。建设完后，大大丰富了民众的业余生活，有效地扩大了农村内需，促进了我镇农村经济社的发展。

（3）生态效益：美丽乡村建设项目的建设，使村庄人居环境得到改善，改变了过去村里破旧、脏剧，夜晚黑暗的状况，从过去道路上满是石子、土块、杂草、垃圾袋，到现在干净的道路、种植了绿化带、沿路放置的垃圾箱、宣传党的政策的文化墙和静谧的休闲小广场，使农村面貌焕然一新。通过修建村内绿化花池、亮化、垃圾收集点，为农村社会面貌改善、农民群众出行提供良好便利的交通条件，对维护农村生态环境具有积极的意义。

6.风险评估：

  该项目风险低，有利于推动蒋湖村乡村建设工作的开展，又是改善我村农民人居环境的切入点，可以解决农村污水阻塞、道路畅通的问题，能从根本上治理我村脏、乱、差现象，促进村容整洁。

7.绩效目标：项目验收合格率≥95%,项目工程完成及时率≥95%,受益群众满意度≥98%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。