韩村镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

一、2022年预算执行情况

在镇委的坚强领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持稳字当头、稳中求进总基调，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）财政预算收入执行情况

财政预算镇级收入（一般公共预算收入）10313.61万元，执行率129.42%，同比增收3039.61万元，增长41.79%，优环境、稳经济成效明显。

（二）财政预算支出执行情况

全年一般公共预算支出3291.37万元，占年初预算的93.16%。

（三）财政预算执行主要工作

民生保障持续有力，全年预算收支增稳有序，其中民生类支出2809.51万元，占比85.36%，人居环境、道路建设、环保支出、街区提升、雨污分流、疫情防控、乡村同治、乡村振兴等民生实事保障有力，整合财政资金实施人大代表民生议案，其中教育智慧校园建设50万元、水沟治理项目66.74万元，财政预算资金“保基本民生”力度持续加大，让人民群众更多共享发展成果。

预算管理绩效提升，一是持续强化和规范“三公”经费管理，全面落实厉行节约过紧日子12项举措，守住底线、不碰红线，杜绝支出随意性，年度节支目标完成。二是持续化解和严控政府债务限额，实现零额度新增政府债务，落实预算资金偿还等化债措施。三是持续加强和优化资产管理，依规进行资产登记、处置，充分发挥资产使用效益。四是持续监控和盘活存量资金，实行存量资金动态监控，三批次盘活上缴财政存量资金582.8万元，提升财政资金使用效率。

二、2023年财政预算（草案）情况

(一)一般公共预算收入，预计收入同比增长6%。

(二)一般公共预算支出，预算数5086万元，民生类支出占比85.65%，其中：一般公共服务支出730万元，公共安全支出36万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，农林水支出1370万元，卫生健康支出120万元，教育支出40万元，城乡社区支出1700万元，社会保障和就业支出350万元，住房保障支出140万元，节能环保支出550万元。

三、建立发展型、科学化、制度化财政

各位代表、同志们，2023年是“十四五”关键之年，全镇财政工作将全面贯彻党的二十大精神，落实好镇委、镇政府工作部署，扎实做好“六稳”“六保”工作任务，全力做好零基预算等各项财政工作，提升财政治理服务水平，推动镇域经济平稳发展。

（一）培植财源，建立发展型财政

推进人大代表建议、议案工作，强化镇域市属煤焦化等重点项目税收分享机制。

加快发展利税企业落地韩村，争取重点项目税收分享韩村，摸清税源企地共盈服务韩村， 强化以票控税分秒入库韩村。

党建引领村集体经济健康发展，由输血向造血转变，加大自主经营性收入激励机制。

（二）创新践行，打造科学化财政

精准落实提质增效、促进财政平稳运行，全面落实省36条稳住经济政策措施，加强经济运行服务保障，力保全年经济稳增长目标，为稳住经济发展做出财政部门应有的担当实干。

（三）规范有序，创建制度化财政

全面落实《韩村镇财务制度》、《韩村镇政府采购项目管理办法（试行）》，加强过程控制、内部控制，精化细节管理，杜绝负面清单，通过制度领航，保障财政资金安全、规范、高效运行。