濉溪县韩村镇人民政府2023年部门预算报表及说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 濉溪县韩村镇人民政府2023年收支总表

2. 濉溪县韩村镇人民政府2023年收入总表

3. 濉溪县韩村镇人民政府2023年支出总表

4. 濉溪县韩村镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 濉溪县韩村镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 濉溪县韩村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县韩村镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县韩村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县韩村镇人民政府2023年项目支出表

10. 濉溪县韩村镇人民政府2023年政府采购支出表

11. 濉溪县韩村镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县韩村镇人民政府2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县韩村镇人民政府2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财物会计等方面的法律、制度。

（二）编制执行预算草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督财政收支活动。

（三）参与经济决策和财物管理并加强监督，制定相应的财物管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督。

（四）负责资金核实和发放，负责全镇补贴农民资金核实，资料输入、资金发放等工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县韩村镇人民政府2023年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

今年经济社会发展主要预期目标是：财政一般公共预算收入增长6%；全社会固定资产投资增长10%，其中工业固定资产投资增长6%、工业技术改造投资增长8%；规模以上工业产值增长8%，工业增加值增长6%，工业营业收入增长6%；社会消费品零售总额增长9.6%；能耗和生态环境质量指标完成县下达目标任务。

我们将重点抓好七个方面的工作：

（一）竭尽全力，在统筹疫情防控和经济社会发展上取得更大进步。牢固树立人民至上、生命至上理念，坚持民有所呼、我有所应。准确把握全面执行疫情防控各项优化措施，着力保健康、防重症，加强乡村医疗机构诊疗服务，加强重点人群防护，加强防疫宣传，确保疫情防控平稳转段和社会秩序稳定。持续强化工业主导地位，坚定不移实施工业强镇战略，确保完成年度各项经济指标任务。依托煤化工基地产业优势招引相关延链产业，培育新兴产业。创优营商环境，精准发力，落细落实走访工作，精准对接服务企业，提升诉求办理质效，跟踪问题办理评价，强化纾困政策宣传，搭建政企沟通桥梁。全面压实“双招双引”责任，狠抓招商引资，推进在建项目尽快建成投产、已签约项目尽快开工建设、在谈项目尽快签约落地。加快项目建设，大力推进沱浍河航道临涣船闸工程、大唐韩村农光互补光伏发电项目、临涣煤矿中央风井安全改建工程等项目建设进展，加快推进总投资24.99亿元的沱浍河航道（李口至临涣段）整治工程、总投资10亿元的濉溪韩村200MW/400MWh储能电站项目、总投资9.76亿元的安徽省包浍河治理工程、总投资3.02亿元的淮北港浍河港区韩村综合码头工程等项目实施进展，继续推动圣焰电力有限公司固废资源综合利用项目、大殷村包装项目、韩村镇农民创业园防水材料等在谈项目落地实施。

（二）凝心聚力，在乡村振兴上开创更新局面。全面实施乡村振兴战略，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。多举措推进“两强一增”行动，加快农业“四新”科技成果转化，促进种养业提质增效，大力促进农民增收。继续推广实施农业生产大托管、“一户一块田”改革工作，加快解决土地“碎片化”问题，力争2023年底大托管覆盖率达30%，“一户一块田”推广7000亩。全面推行“田长制”，扛稳粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，确保全年粮食播种面积不低于22.6万亩。投资1500万元对韩村村、光明村共7000亩土地实施高标准农田治理。持续推进农业科技特派员服务制度落实，全力做好农业技术推广、动植物防疫、病虫害防治等工作，认真抓好省、市示范家庭农场创建申报、农产品商标注册及绿色认证工作，切实提高农业效益及竞争力。深入开展“村级集体经济提升”活动，扎实推进实施“党建引领乡村振兴融合发展示范区”工程，推动连片跨村项目建设。推行党建引领信用村建设，引导金融活水助力乡村振兴。

（三）群策群力，在镇村建设上谋求更多突破。积极做好国土空间规划调整工作，优化城乡发展空间。深入推进村庄规划编制工作，积极做好乡村振兴土地要素保障，预计投资80万元对胜利村、小湖村等5个村庄进行村庄规划。推进大庄村省级美丽乡村中心村建设工作，积极做好2023年美丽乡村中心村申报工作。严格开展农民自建房审批管理工作，加大巡查整治力度。全力推进镇区雨污分流二期工程建设，改善镇区生活环境。切实做好“房地一体”农村宅基地发证工作，加快批而未供土地处置力度。持续推动农村公路提档升级，实施2023年自然村通硬化路和联网路工程6.44公里。积极配合安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地做好大殷村八里庄、大李村大李庄、小高庄、小魏庄等村庄征地搬迁及3600亩土地征收工作。持续加强农村饮水安全工程及农田水利工程管护工作。实施乡村建设行动，持续推进农村人居环境整治行动，高质量实施农村厕所、垃圾、污水“三大革命”。大力推进小李家景区建设发展，完成EPC项目中小推车主题公园建设，积极争取建设资金，加大建设力度，让“小李家红色旅游”成为全市一张闪亮名片。
    （四）不遗余力，在生态宜居上实现更大作为。持续抓好生态文明建设，推深做实河（湖）长制工作，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实“五控”措施。持续推进污水处理提质增效，开展黑臭水体治理工作。扎实推进林长制改革，完成成片造林150亩，完善农田林网控制面积4000亩，创建省级森林村庄1个，修复退化林184亩。加强危险固废、医疗及农业废弃物收集处理。强化降碳举措，提高资源利用率，助推碳达峰碳中和。打好大气污染防治攻坚战，严格落实秸秆禁烧举措。突出抓好环保督察案件整改及历年中央、省环保督察案件“回头看”工作，高标准完成整改任务，全力解决群众身边的环境污染问题，打造宜居生活环境。

（五）同心协力，在社会治理上获得更多成效。扎实开展平安韩村建设，持续推进基层社会治理体系和治理能力现代化。着力防范化解各类风险，推进各领域风险监测预警和防控。深化安全生产专项整治三年行动，突出抓好危化品、建筑施工、道路交通、城乡自建房、燃气等重点行业领域安全隐患排查整治，严格落实安全生产责任制。加强应急队伍、应急物资保障、应急广播体系建设，提升应急处置能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，依法依规、将心比心做好信访工作，大力推进依法治访，切实维护信访秩序。深入推进“八五”普法，积极营造良好法治氛围。积极推进社区矫正、人民调解、法律援助、反邪教等工作开展。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪行为。持续推进农村移风易俗，提升乡风文明。

（六）全心全力，在民生福祉上拿出更实举措。加大民生投入，办好民生实事，扎实推进民生工程。深入开展暖民心行动，预计新建老年食堂（助餐点）2个，让老年人就餐更加便利。强化就业优先政策，不断完善就业保障，统筹做好高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体就业，深入实施“小老板”培育工程，通过开展“春风行动”招聘会、开发乡村公益性岗位、小额贴息贷款、就业援助等措施，支持发展多渠道灵活就业和新就业形态，全力保障农民工工资支付。不断加大教育投入，实施德智体美劳“五大行动”，深入推进“双减”，提高课后服务水平，推动义务教育优质均衡发展。全面推进公共卫生体系建设，提升重大传染病和突发公共卫生事件早期监测预警能力，做好卫生健康服务工作，大力推进镇卫生院新址建设。

（七）持续发力，在自身建设上做到再提效能。把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，始终牢记“三个务必”，持续深化“一改两为”，以“时时放心不下”的责任感，敢抓敢干的魄力、会抓会管的本事、立抓立管的效率，全面提升工作效能，切实推动政府治理体系和治理能力现代化。持续深化法治政府建设，坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。坚持诚信政府建设，深入实施政府履约践诺行动，不断提高政府公信力。健全问需于民、问计于民、问效于民制度，及时有效解决群众急难愁盼问题，切实把好事办好，切实用干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。树牢“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费及一般性支出。始终把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市、县委实施细则，时刻防范、及时纠正“四风”，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展，推进作风建设常态化长效化。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县韩村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县韩村镇人民政府2023年收支总预算5085.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年收入预算5085.89万元，其中，本年收入5085.89万元。

（一）本年收入5085.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5085.89万元，占100%，比2022年预算增加1794.89万元，增长54.54%，原因主要是本年实行零基预算，各部门重新编制预算。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年支出预算5085.89万元，比2022年预算增加1794.89万元，增长54.54%，原因主要是本年实行零基预算，各部门重新编制预算。其中，基本支出1602.45万元，占31.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3483.44万元，占688.49%，主要用于各部门项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年财政拨款收支预算5085.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5085.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5085.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4650.34万元，占91.44%；社会保障和就业支出246.88万元，占4.85%；卫生健康支出66.06万元，占1.3%；住房保障支出122.61万元，占2.41%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县韩村镇人民政府2023年一般公共预算支出5085.89万元，比2022年预算增加1794.89万元，增长54.54%，主要原因：本年实行零基预算，各部门重新编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4650.34万元，占91.44%；社会保障和就业支出246.88万元，占4.85%；卫生健康支出66.06万元，占1.3%；住房保障支出122.61万元，占2.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算4650.34万元，比2022年预算增加1824.34万元，增长64.55%，增长（原因主要是本年实行零基预算，各部门重新编制预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算246.88万元，比2022年预算减少15.12万元，下降5.77%，下降原因主要是一体化系统自动抓取数据，预算数据减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算122.61万元，比2022年预算增加11.61万元，增长10.46%，增长原因主要是人员增加，公积金基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1602.45万元，其中，人员经费1507.74万元，公用经费94.71万元。

（一）人员经费1507.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费94.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年预算共安排项目支出3483.44万元，比2022年预算增加3483.44万元，增长100%。主要包括：本年财政拨款安排3483.44万元（其中，一般公共预算拨款安排3483.44万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年预算安排政府采购支出1124.31万元，比2022年预算增加1124.31万元，增长100%。其中，一般公共预算安排1124.31万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县韩村镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“韩村镇人居环境整治”项目。

（1）项目概述。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快补齐农村人居环境领域突出短板，打造环境优美城镇社区，改善居民居住条件，提高生活质量，坚持突出重点、统筹推进，因地制宜、精准施策，边查边改、立行立改，建章立制、常态长效，推动农村人居环境持续改善，促进社会和谐发展。

（2）立项依据。主要依据《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》和《中共淮北市委淮北市人民政府印发＜关于全面实施预算绩效管理的实施方案＞的通知》（淮发（2019)12号）以及安徽省财政厅印发的《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预（2020 10号）和《关于印发＜淮北市预算绩效管理考核暂行办法＞等相关办法的通知》（淮绩效办（2020)1号）、《全省农村人居环境突出问题专项整治改善行动方案》、《滩溪县农时户厕问题摸排工作实施方案》（滩农工办（2021)18号）等文件规定等相关规定执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定等进行客观、公正的评估。

（3）实施主体。濉溪县韩村镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。深入推进村庄清洁行动，常态化开展"八清三改"村庄清洁行动、"五净三规范"活动。全域化实施以"全面清理农村黑臭水体、清理生活垃圾和农业生产废弃物、清理无功能建筑、清理乱搭乱建、清理废旧广告牌、清理室内外杂物、清理农村道路沿线杂物、清理厕所粪污，改美庭院环境、改善村容村貌、改变不良习惯"为主要内容的村庄清洁行动，持续开展以"院内净、卧室净、厨房净、厕所净、个人卫生净、生产生活用品摆放规范、生活家具配套规范、农户居住行为习惯规范"活动，引导农民逐步养成良好卫生习惯。科学管控农村生产生活用火，加强农村电力线、通信线、广播电视线"三线"维护梳理工作。按照"集中治理、全面覆盖"的工作思路，以保障农民基本生活条件为基础、以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，通过全面实施农村人居环境整治，生态环境和村容村貌明显改善，全面解决韩村镇农村人居环境"脏、乱、差"的问题。

（6）年度预算安排。年度项目计划总预算340万元，主要用于人居环境治理经费，包括排查行政村农户庭院屋内四净"方面问题和"两规范"方面问题以及村庄环境问题包括"回头看"户厕不能使用、荷塘沟渠清理不到位、垃圾随处堆放清理不及时、日常清扫保洁不到位。资金来源是财政性资金。

（7）绩效目标。长期目标：

主要围绕"清洁村庄环境，实现"六清一拆"；整治农户庭院，实现"四净两规范"；改善个人卫生习惯，实现农村居民"四勤两参与"三个方面开展工作。

推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快补齐农村人居环境领域突出短板，打造环境优美城镇社区，改善居民居住条件，提高生活质量，坚持突出重点、统筹推进，因地制宜、精准施策，边查边改、立行立改，建章立制、常态长效，推动农村人居环境持续改善，促进社会和谐发展。

年度目标：

全面排查阶段（2023年6月底前）围绕重点人群、重点区域、重点场所，按照"市包县、县包镇、镇包村、村包组"的要求，通过走村入户等方式，全面开展排查，形成排查问题清单。

集中整治阶段（2023年9月10日前）。根据排查出的问题，公开公平公正确定整治对象，防止优亲厚友。

验收销号阶段（2023年9月20日前）9月20日前，由县级对照"一村一方案""一户一措施"，逐村逐户组织进行验收销号，做到"谁检查、谁验收、谁负责"。

巩固提升阶段（2023年12月31日前）按照"一户一档…一村一册"要求，以村为单位，建立完善专项行动档案资料。

（二）机关运行经费。

濉溪县韩村镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算5085.89万元，比2022年预算增加1794.89万元，增长54.54%，主要原因是本年实行零基预算，各部门重新编制预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县韩村镇人民政府2023年政府采购预算1124.31万元。其中：政府采购货物预算444.31万元，政府采购工程预算680万元。

（四）国有资产占有使用情况。

1.资产配置情况

2022年度，我部门/单位配置固定资产17.03万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备12.71万元，占74.62%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书档案0.33万元，占1.94%；配置家具和用具3.99万元，占23.44%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购17.03万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置在建工程0.00万元。

2.资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至2022年12月31日，我部门/单位自用固定资产729.19万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用681.27万元，占账面固定资产总额的93.43%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）47.93万元，占账面固定资产总额的6.57%。自用无形资产0.64万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用0.64万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（2）出租出借情况。

截至2022年12月31日，我部门/单位出租出借资产0.00万元，占资产总额的0.00%。其中，流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

2022年度新增出租出借资产0.00万元。其中，流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%,在建工程0.00万元，占0.00%,其他资产0.00万元，占0.00%。

（3）对外投资情况。

截至2022年12月31日，我部门/单位对外投资总额0.00万元。其中，短期投资0.00万元；长期债券投资0.00万元；长期股权投资0.00万元。

2022年度新增对外投资0笔，账面原值0.00万元。其中，短期投资0笔，账面原值0.00万元；长期债券投资0笔，账面原值0.00万元；长期股权投资0笔，账面原值0.00万元。

3.资产处置情况

2022年度，我部门/单位处置资产0.00万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废0.00万元，占0.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

4.资产收益情况。

2022年度，我部门/单位出租出借资产收益0.00万元，其中，流动资产收益0.00万元，占0.00%；固定资产收益0.00万元，占0.00%；无形资产收益0.00万元，占0.00%；在建工程收益0.00万元，占0.00%；其他资产收益0.00万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0.00万元，占0.00%。对外投资收益0.00万元，其中，短期投资收益0.00万元，占0.00%；长期债券投资收益0.00万元，占0.00%；长期股权投资收益0.00万元，占0.00%。资产处置收益0.00万元，其中：本期处置资产收益0.00万元，占0.00%；往期处置资产收益0.00万元，占0.00%。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，濉溪县韩村镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

附件1-2：2023年单位预算公开表模板.xls

附件2：2023年“三公”经费预算公开模板.doc

附件3：2023年部门预算专项资金管理清单.xls

附件4：2023年部门预算纳入绩效考评项目.xls