濉溪县五沟镇人民政府2022年部门预算

濉溪县五沟镇人民政府2022年

部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。保障各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导、支持和帮助村民委员会工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县五沟镇人民政府2022年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

推进“一户一块田”改革并田到户7万亩，年底预计完成8万亩，占全镇耕地的40%以上，推进土地流转近5万亩；庙前村“一村一块田”成效明显，全村近万亩土地流转给中化农业公司，农民保底收入1000元/亩，实现科技强农和机械强农，小麦亩均增产120公斤、玉米亩均增产70公斤，良种繁育、稻虾养殖、高标大棚特色农产品种植、特色水产养殖全面推进，庙前现代农业示范产业园已初具雏形。国政、藕池两村1.4万亩高标准农田治理基本完成，实现全镇高标农田治理全覆盖；全镇全年粮食播种面积39.5万亩，预计产量22.43万吨，同比增加0.69%，实现十七连增，农民人均增收800元左右；先后认证“绿色农产品”2家2个产品、“无公害农产品”2家12个产品，申报淮优农产品2家，先后注册了“五沟香”系列富硒大米、小磨麻油，“五沟甜”果蔬产品品牌；新培育县级经营主体5家，市级经营主体2家。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县五沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县五沟镇人民政府2022年收支总预算26127万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年收入预算8328万元，其中，本年收入8328万元。

（一）本年收入8328万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7978万元，占95.79%，比2022年预算减少810万元，降低8.86%，原因主要是受疫情及减税降费等原因影响，整体收入下降。

三、关于2022年支出总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年支出预算4428万元，主要是用于促进城乡社区及建设发展及节能环保方面投入增长较快，财政预算资金保障民生力度持续加大。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年财政拨款收支预算8328万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7978万元、政府性基金预算拨款350万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7978万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2090万元，占比52.17%；公共安全支出86万元，占比2.14%；教育支出169万元，占比4.21%；文化支出43万元，占比1.07%；社会保障支出378万元，占比9.43%；医疗卫生支出265万元，占比6.61%；节能环保支出504万元，占比12.58%；城乡社区支出233万元，占比5.81%；农林水支出127万元，占比3.17%；住房保障支出111万元，占比2.77%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县五沟镇人民政府2022年一般公共预算支出4428万元，比2022年预算增加707万元，增长21.4%，原因主要是用于增加疫情防控等支出，财政预算资金保障民生力度持续加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2090万元，占比52.17%；公共安全支出86万元，占比2.14%；教育支出169万元，占比4.21%；文化支出43万元，占比1.07%；社会保障支出378万元，占比9.43%；医疗卫生支出265万元，占比6.61%；节能环保支出504万元，占比12.58%；城乡社区支出233万元，占比5.81%；农林水支出127万元，占比3.17%；住房保障支出111万元，占比2.77%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出4428万元，其中，人员经费1754万元，公用经费2674万元。

（一）人员经费1754万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2674万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年预算共安排项目支出1240万元，比2021年预算减少100万元，减少8.7%，原因主要是项目减少。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年预算安排政府采购支出1585万元，比2022年预算增加410万元，增长54.7%，增长原因主要是新建镇集体经济发展服务中心项目，投入金额较大。其中，一般公共预算安排1585万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（二）机关运行经费。

濉溪县五沟镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算2100万元，比2022年预算增加315万元，增长17.6%，主要原因是日常用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县五沟镇人民政府2022年政府采购预算1585万元。其中：政府采购货物预算211万元，政府采购工程预算1374万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，资产总值1292万元，其中流动资产372.79万元；非流动资产919.21万元；固定资产累计折旧430.2万元；固定资产净值309万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，濉溪县五沟镇人民政府无绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-2.2022年部门预算表.xls