濉溪县五沟镇人民政府2023年

部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 濉溪县五沟镇人民政府2023年收支总表

2. 濉溪县五沟镇人民政府2023年收入总表

3. 濉溪县五沟镇人民政府2023年支出总表

4. 濉溪县五沟镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 濉溪县五沟镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 濉溪县五沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县五沟镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县五沟镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县五沟镇人民政府2023年项目支出表

10. 濉溪县五沟镇人民政府2023年政府采购支出表

11. 濉溪县五沟镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县五沟镇人民政府2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县五沟镇人民政府2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。保障各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。
保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导、支持和帮助村民委员会工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县五沟镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

今年经济社会发展的主要预期目标是：规模以上工业总产值增长6%，规模以上工业增加值增长5%，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长10%，一般公共预算收入增长8%，新增规模工业企业1家、限上单位3家，节能减排完成市县下达的目标任务。

第二部分2023年部门预算表

见附件2023年部门预算公开表(濉溪县五沟镇)（在用）.xls

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县五沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县五沟镇人民政府2023年收支总预算25660万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年收入预算10130万元，其中，本年收入10130万元。

（一）本年收入10130万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9985万元，占98.5%，比2022年预算增加2007万元，增长25.2%，原因主要是预计税收收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年支出预算6625万元，比2022年预算增加2197万元，增长49%，原因主要是用于促进城乡社区及建设发展及节能环保方面投入增长较快，财政预算资金保障民生力度持续加大。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年财政拨款收支预算10130万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9985万元、政府性基金预算拨款145万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6625万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2815万元；公共安全支出180万元，占比2.71%；教育支出200万元，占比3.01%；文化支出70万元，占比1.11%；社会保障支出500万元，占比7.54%；医疗卫生支出300万元，占比4.53%；节能环保支出750万元，占比11.32%；城乡社区支出600万元，占比9.06%；农林水支出780万元，占比11.77%；住房保障支出150万元，占比2.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县五沟镇人民政府2023年一般公共预算支出6625万元，比2022年预算增加2197万元，增长49%，原因主要是用于促进城乡社区及建设发展及节能环保方面投入增长较快，财政预算资金保障民生力度持续加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2815万元；公共安全支出180万元，占比2.71%；教育支出200万元，占比3.01%；文化支出70万元，占比1.11%；社会保障支出500万元，占比7.54%；医疗卫生支出300万元，占比4.53%；节能环保支出750万元，占比11.32%；城乡社区支出600万元，占比9.06%；农林水支出780万元，占比11.77%；住房保障支出150万元，占比2.26%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出6625万元，其中，人员经费1531万元，公用经费5094万元。

（一）人员经费1531万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5094万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年预算共安排项目支出1300万元，比2022年预算增加200万元，增长18.1%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排1300万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年预算安排政府采购支出1160万元，比2022年预算增加410万元，增长54.7，增长原因主要是新建镇集体经济发展服务中心项目，投入金额较大。其中，一般公共预算安排1160万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

濉溪县五沟镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（一）1.“城乡社区建设”项目。

（1）项目概述。项目资金主要用于政府办公区及街道绿化、保洁、各村环境整治、一户一块田奖补、桥梁道路维修、污水处理等城乡社区建设资金

（2）立项依据。按照2023年政府城乡社区规划、重点工作等要求，通过部门报送、财政审核、政府主要领导讨论，一致认为五沟镇2023年城乡社区建设经费项目立项符合中央和省、市、县委、省、市、县政府的重大决策部署要求，同时具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象，具有立项必要性

（3）实施主体。五沟镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。目资金主要用于政府办公区及街道绿化、保洁、各村环境整治、一户一块田奖补、桥梁道路维修、污水处理等城乡社区建设资金

（6）年度预算安排1200万元。

（7）绩效目标。项目绩效目标紧紧围绕政府运转及2023年规划和重点任务制定，并对目标内容做了详细分类。项目指标对运转保障率、支出合规率、支付及时率等做了合理安排。绩效目标和绩效指标与政府长期目标年度工作目标一致，项目目标具有明确性和合理性。

（二）机关运行经费。

濉溪县五沟镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算2100万元，比2022年预算增加315万元，增长17.6%，主要原因是日常用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县五沟镇人民政府2023年政府采购预算1160万元。其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算960万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，资产总值36669.4万元，其中流动资产276.8万元；非流动资产36392.65万元；固定资产累计折旧505.43万元；固定资产净值391.6万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，濉溪县五沟镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。