双堆集镇2010年财政预算

------2011年2月28日在双堆集镇

第十六届人民代表大会第四次会议上

李从祥

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议。请参加会议的各级领导、人大代表和其他列席同志提出宝贵意见。 

一、2010年财政预算执行情况 

2010年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，认真贯彻党的十七大、十七届五中全会及县经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。

(一)财政收入执行情况

2010年，镇人大十六届三次会议批准的财政收入预算为300万元，实际完成财政收入576.1万元，为预算的192％，同比增长92％。具体执行情况是：国税完成 376.1 万元，完成预算 188 ％，同比增长60％，地税完成200万元，完成预算的200%，同比增长35%。

按现行财政体制计算我镇可用财力为154万元。

(二) 财政支出执行情况                                 

2010年，我镇财政支出在坚持 “量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出953万元，为预算的100％，同比增长5.5％，具体执行情况是：政府公共服务支出532万元，教育54万元，文化5.0万元，水利11.4万元，城乡建设5.0万元。                                                                                                      

2010年全财政预算平衡情况：我镇财政收入按现行财政体制计算可用财力为154万元，加上上级财政体制补助305万元，转移支付补助549万元，总计收入1008 万元。我镇财政实际支出953万元，收支相抵，全年基本实现财政收支平衡。

(三) 2010年财政工作情况

1、狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。一年来，镇财税部门努力克服经济增长放缓、经济下行压力加大的影响，认真研究制定有效措施，深入挖掘增收潜力，全镇上下大力组织收入，通过全镇各部门共同努力，实现了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。一是加强税收征管，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

2、强化预算约束，确保政府各部门正常运转。2010年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，为确保我镇各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，逐级安排预算，优先保障工资发放，并严格按照预算执行。二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，各有关部门在预算之外新增支出项目自行统筹解决，财政不再追加预算，切实增强预算的约束力。三是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办一切事业的观念，有效地减少了损失浪费。确保了全年财政实现收支平衡。

3、优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关职工工资发放，维护了政权正常运转。二是安排资金        万元，用于住房公积金、养老保险、医疗保险经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。三是按预算安排资金保证科教文卫体、计生事业的发展、民政优抚、低保等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。五是安排资金30余万元，用“村村通”道路等民生工程建设，推动了我镇基础设施条件改善。

4、落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好农民直补工作。落实农资综合直补等各项涉农补贴资金3000万元，受益户数23510户。二是继续推行新型农村合作医疗保险。今年全镇农村居民参合率达90 %，参保金额达255万元，受益人数达9.5万人，解决了广大农民看病难，看病贵的热点问题。三是助推村级“一事一议”财政奖补试点工作的开展。积极申报“一事一议”财政奖补项目 7个，现已全部通过项目审核，财政奖补资金达40多万元，有力地推动农村公益事业的开展。四是做好家电下乡财政补贴工作。全镇家电下乡产品6600余件、汽车、摩托车销售量853辆，销售金额3276万元，发放财政补贴360万元，五是政策性农业保险午季小麦理赔金额150万元，秋季玉米投保15万亩，保费 36万元，理赔85万元，尽可能将种地农民因灾害受到的损失降低到最低限度，农民得实惠，政府得民心，真正把党和国家的惠农政策落实到每一位农民的身上。

5、加强制度建设，确保财政职能的履行。一是完善管理制度。严格执行“乡财县管乡用”和“村财民理乡代管”管理制度，不断提高机关会计核算中心、农村“三资”代理服务中心的核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度；二是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；开展惠民工程专项治理工作，从源头上建立和落实国家惠民政策的长效机制；积极参与重点工程招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。三是加强队伍建设。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表：2010年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受地域经济、财政体制等因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；大多事业单位已无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2011年财政预算〔草案〕

2011年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，牢固树立和落实科学发展观。按照中央省市经济工作会议的精神，做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心和最现实问题，促进社会和谐，深化财政改革，增强管理绩效，推动我镇经济又好又快发展。

根据上述指导思想，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2011年财政预算安排如下：

2011年财政总收入预算500万元，其中：国税300万元，增长60  %，地税200  万元，增长6 % 。镇级可用财力154万元。加上上级财政体制补助305万元，转移支付补助560万元，总计收入1019万元。财政支出预算1005万元。

三、2011年财政工作任务

2011年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑。

1、积极培植财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收，财政增长的目的。三是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇新农村和城乡一体化建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。一是巩固“乡财县管”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报帐员现金管理。二是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表！做好2011年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，争先创优，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年各项预算任务而努力奋斗！