濉溪县双堆集镇人民政府2025年部门预算

附件1

濉溪县双堆集镇人民政府2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.濉溪县双堆集镇人民政府预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年收支总表

2. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年收入总表

3. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年支出总表

4. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年项目支出表

10. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年政府采购支出表

11. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县双堆集镇人民政府2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 濉溪县双堆集镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，改善农村卫生条件和人居环境。通过市场导向，积极组织引导农民进行产业结构调整，大力发展适合本地特点的农业产业化路子，促进农民持续稳定增产、增收。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，推进教育、文化旅游、体育、民政、人才服务和引进、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人服务、政务服务等工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（四）加强社会治安综合治理，维护社会秩序，协助有关部门严厉打击各种犯罪活动，保障各种经济组织和公民的合法权益。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）负责辖区生态环境保护、环境综合整治、自然资源保护及管理工作，编制本镇财政预决算计划，做好所属单位经济活动的审计工作。

‌（六）配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；负责土地承包合同的管理工作；做好外出务工人员培训工作；协助相关部门做好安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、濉溪县双堆集镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，濉溪县双堆集镇人民政府2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）强化农业基础，书写乡村振兴新篇章。一是确保粮食安全，守护耕地红线。坚定不移地承担起粮食安全重任，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地面积稳定增加，粮食产量稳步提升。加速推进2025年高标准农田建设，优化农田水利设施，补齐农业发展短板。二是构建协同体系，推动三产融合。同步推进传统产业的优化升级与新型产业的培育壮大，发挥产业间的协同效应，增强发展内生动力，推动农业、工业、服务业深度融合发展，形成产业互补、相互促进的良好局面。

（二）坚持生态优先，绘制环境治理新画卷。一是美化村容村貌，提升居住环境。持续深化人居环境整治，全面完成农村改厕任务，加强生活污水处理设施的运行管理。同时，因地制宜推进美丽乡村建设，打造宜居宜业的乡村环境。二是加强污染防治，守护绿水青山。进一步加大生态保护力度，坚决治理农业面源污染，严禁秸秆露天焚烧，提升农作物秸秆和畜禽粪污的资源化利用水平，守护好全镇的绿水青山。三是完善工作机制，强化责任落实。继续坚持并优化林长制、河长制、田长制等长效管理机制，加强对森林资源、水源点及河道的保护力度，提升乡风文明水平。

（三）聚焦民生改善，共筑幸福美好新家园。一是兜底民生保障，增进民生福祉。继续做好农村低保、五保、大病救助、临时救助等工作，确保各项强农惠农政策落到实处。同时，加强医保、就业帮扶、居民养老等民生实事的建设与管理，切实提升群众的获得感和幸福感。二是强化基层治理，构建和谐乡村。深化信访工作机制改革，学好用好新时代“枫桥经验”，积极预防和化解各类社会矛盾纠纷，维护社会稳定大局。三是培育文明乡风，丰富文化生活。创新开展新时代文明实践系列活动，充分发挥村规民约的作用，引导群众树立文明新风。同时，完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，满足群众日益增长的精神文化需求。

第二部分2025年濉溪县双堆集镇人民政府预算表

见“附件1-2 2025年濉溪县双堆集镇人民政府预算表”

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县双堆集镇人民政府所有收入和支出均纳入濉溪县双堆集镇人民政府预算管理。濉溪县双堆集镇人民政府2025年收支总预算3841.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年收入预算3841.81万元，其中，本年收入3841.81万元，上年结转0万元。

（一）本年收入3841.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3841.81万元，占100%，比2024年预算增加318.08万元，增长8.2%，原因主要是人员增加及工资调整导致一般公共预算支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

（二）濉溪县双堆集镇人民政府2025年支出预算3841.81万元，比2024年预算增加318.08万元，增长8.2%，原因主要是人员增加及工资调整导致一般公共预算支出增加。其中，基本支出2241.81万元，占58.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费等支出；项目支出1600万元，占41.65%，主要用于日常劳务支出、办公楼维修、运转经费、系统维护、产业扶持等支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年财政拨款收支预算3841.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3841.81万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3841.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3428.77万元，占89.25%；社会保障和就业支出158.3万元，占4.12%；卫生健康支出81.56万元，占2.12%；住房保障支出173.18万元，占4.51%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县双堆集镇人民政府2025年一般公共预算支出3841.81万元，比2024年预算增加318.08万元，增长8.2%，主要原因：一是人员增加及工资调整；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3428.77万元，占89.25%；社会保障和就业支出158.3万元，占4.12%；卫生健康支出81.56万元，占2.12%；住房保障支出173.18万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算3428.77万元，比2024年预算增加340.26万元，增长11%，增长原因主要是工资调整及项目预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算102.58万元，比2024年预算减少22.93万元，下降18.27%，下降原因主要是人员调离、退休及调整基数导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.29万元，比2024年预算减少11.47万元，下降18.27%，下降原因主要是人员调离、退休及调整基数导致。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.43万元，比2024年预算增加0.24万元，增长5.73%，增长原因主要是人员调整基数导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算50.35万元，比2024年预算减少3.61万元，下降6.69%，下降原因主要是人员调整基数导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算31.21万元，比2024年预算增加4.18万元，增长15.46%，增长原因主要是人员调整基数导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算122.24万元，比2024年预算增加8.05万元，增长7.05%，增长原因主要是人员调整基数导致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算50.94万元，比2024年预算增加3.36万元，增长7.06%，增长原因主要是人员调整基数导致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2241.81万元，其中，人员经费2131.94万元，公用经费109.87万元。

（一）人员经费2131.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费109.87万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年预算共安排项目支出1600万元，比2024年预算增加200万元，增长14.28%，增长原因主要是项目谋划增加。主要包括：本年财政拨款安排 1600万元（其中，一般公共预算拨款安排1600万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年预算安排政府采购支出30万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是上年未安排政府采购预算，今年根据需要安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排30万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年双堆集镇公共服务类”项目。

（1）项目概述。本项目为双堆集镇公共服务类项目支出，主要包括：商品服务、办公用品费用、水电费以及其他相关费用等。

（2）立项依据。根据上年度的支出情况，为保障我镇正常运转、较好的开展各项工作，我单位特申请2025年双堆集镇公共服务类费用300万元。

（3）实施主体。濉溪县双堆集镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月21日

（5）项目内容。本项目为双堆集镇公共服务类费用，主要包括：商品服务、办公用品费用、水电费以及其他相关费用等。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。100%完成绩效目标

（二）机关运行经费。

濉溪县双堆集镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算2241.81万元，比2024年预算增加118.08万元，增长5.56%，增长主要原因是人员增加及工资普调增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县双堆集镇人民政府2025年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县双堆集镇人民政府共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，濉溪县双堆集镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1600万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。