濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算

濉溪县双堆集镇人民政府

2026年度部门预算

2026年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算表

1.濉溪县双堆集镇人民政府2026年收支总表

2.濉溪县双堆集镇人民政府2026年收入总表

3.濉溪县双堆集镇人民政府2026年支出总表

4.濉溪县双堆集镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.濉溪县双堆集镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.濉溪县双堆集镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.濉溪县双堆集镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.濉溪县双堆集镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.濉溪县双堆集镇人民政府2026年项目支出表

10.濉溪县双堆集镇人民政府2026年政府采购支出表

11.濉溪县双堆集镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.濉溪县双堆集镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分 濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）、保护各种经济组织的合法权益。

（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算仅包括濉溪县双堆集镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）经济发展领域

拟培育企业7家，包括规上工业企业2家（淮北冠欧科技、爱特尔玩具）、批发业1家等。固定资产投资预计完成8亿元，限上消费品零售额预计同比增长8%以上；工业总产值预计同比增长8%以上；农村居民人均可支配收入预计增长8%以上。谋划雨污分流、高标准农田等项目，争取中央预算内资金。推行“全程代办”服务，定期走访企业。

（二）农业农村领域

实施“四个一·+”工程：打造“豆香牛”品牌，建设千头肉牛养殖示范村；扩大生姜种植；推广林下养鸡；重振“万马鸽业”。动态监测易返贫对象，落实特色种养补贴。充分利用现有废旧小学、空心庄等申报到村到户项目，力争2026年申报到村建设标准化厂房3个。同时做好美丽宜居自然庄创建，涉及5个村15个自然庄。

（三）城乡建设领域

实施张圩村建制村通双车道（2.273公里）、祝庙村李赵路西段（2.06公里）、熊庙村东小庄路（0.763公里）及“户户通”道路硬化工程。与河流沿岸行政村签订防汛目标责任书，严格落实“河长制”、“林长制”。

（四）红色文旅领域

打造“小推车支前大道”旅游廊道，以66号红色公路串联韩村小李家、临涣文昌宫、双堆集烈士陵园等资源，设置红色解说牌、主题雕塑，形成“一线多点”的红色旅游线路。通过招商引资引入第三方运营团队，以平谷堆战场遗址、廖运周指挥部为核心，开发沉浸式战场遗址文旅综合体验项目。

（五）征迁工作

完成S235濉唐路三期项目剩余3户签约及清表交地；梳理淮宿蚌高铁项目未拨款账户并清零；推进阜淮铁路环评线房屋征迁及双堆集站前广场项目签约。

第二部分 濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算表

说明：濉溪县双堆集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：濉溪县双堆集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：濉溪县双堆集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

第三部分 濉溪县双堆集镇人民政府2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县双堆集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县双堆集镇人民政府2026年收支总预算3467.02万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年收入预算3467.02万元，其中，本年收入3467.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3467.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少374.79万元，下降9.76%，下降原因主要是2026年开始实行零基预算法，动态考虑支出，落实上级关于过紧日子、厉行节约的要求，压减非必要支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年支出预算3467.02万元，比2025年预算减少374.79万元，下降9.76%，下降原因主要是2026年开始实行零基预算法，动态考虑支出，落实上级关于过紧日子、厉行节约的要求，压减非必要支出。其中，基本支出2067.02万元，占59.62%，主要用于保障正常机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费支出；项目支出1400.0万元，占40.38%，主要用于日常劳务支出、办公楼维修、运转经费、系统维护、产业扶持等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年财政拨款收支预算3467.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3467.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3467.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3059.29万元，占88.24%；社会保障和就业支出159.03万元，占4.59%；卫生健康支出80.68万元，占2.33%；住房保障支出168.03万元，占4.85%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县双堆集镇人民政府2026年一般公共预算支出3467.02万元，比2025年预算减少374.79万元，下降9.76%，主要原因：2026年开始实行零基预算法，动态考虑支出，落实上级关于过紧日子、厉行节约的要求，压减非必要支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3059.29万元，占88.24%；社会保障和就业支出159.03万元，占4.59%；卫生健康支出80.68万元，占2.33%；住房保障支出168.03万元，占4.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算3059.29万元，比2025年预算减少369.48万元，下降10.78%，下降原因主要是2026年开始实行零基预算法，动态考虑支出，落实上级关于过紧日子、厉行节约的要求，压减非必要支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算103.1万元，比2025年预算增加0.52万元，增长0.51%，增长原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算51.55万元，比2025年预算增加0.26万元，增长0.51%，增长原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.37万元，比2025年预算减少0.06万元，下降1.35%，下降原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算50.53万元，比2025年预算增加0.18万元，增长0.36%，增长原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算30.15万元，比2025年预算减少0.68万元，下降2.21%，下降原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算118.61万元，比2025年预算减少3.63万元，下降2.97%，下降原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算49.42万元，比2025年预算减少1.52万元，下降2.98%，下降原因主要是机关正常的人事调动，导致人员及工资总量有变。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2067.02万元，其中，人员经费1954.61万元，公用经费112.41万元。

（一）人员经费1954.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.41万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年预算共安排项目支出1400万元，比2025年预算减少200万元，下降12.5%，下降原因主要是2026年开始实行零基预算法，动态考虑支出，落实上级关于过紧日子、厉行节约的要求，压减非必要支出。主要包括：本年财政拨款安排1400万元（其中，一般公共预算拨款安排1400万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出84万元，比2025年预算增加54万元，增长180%，增长原因主要是今年把城管队的工资加入政府购买服务中，导致上涨幅度比较大。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县双堆集镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年双堆集镇公共服务类项目”项目。

（1）项目概述。2026年双堆集镇公共服务类项目。

（2）立项依据。根据上年度的支出情况，为保障我镇正常运转、较好的开展各项工作，我单位特申请2026年公共服务类项目费用500万元。。

（3）实施主体。濉溪县双堆集镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。本项目为双堆集镇公共服务类费用，主要包括商品服务、办公用品费用、水电费及其他相关费用。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元。

（7）绩效目标。完成计划

2.“2026年工作运转经费”项目。

（1）项目概述。2026年双堆集镇工作运转经费。

（2）立项依据。根据上年度的支出情况，为保障我镇正常运转、较好的开展各项工作，我单位特申请2026年公共服务类项目费用900万元。。

（3）实施主体。濉溪县双堆集镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。本项目为双堆集镇公共服务类费用，主要包括商品服务、办公用品费用、食堂运转费用、维修（护）费、劳务费、水电费及其他相关费用。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金900.0万元。

（7）绩效目标。完成计划

（二）机关运行经费。

濉溪县双堆集镇人民政府为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县双堆集镇人民政府2026年政府采购预算84万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县双堆集镇人民政府共有车辆10辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，濉溪县双堆集镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1400万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：濉溪县双堆集镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县双堆集镇人民政府2026年度项目支出绩效目标