【财政预算】四铺镇2023年部门预算说明和报表

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 四铺镇人民政府2023年收支总表

2. 四铺镇人民政府2023年收入总表

3. 四铺镇人民政府2023年支出总表

4. 四铺镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5. 四铺镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6. 四铺镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7. 四铺镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8. 四铺镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9. 四铺镇人民政府2023年项目支出表

10. 四铺镇人民政府2023年政府采购支出表

11. 四铺镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 四铺镇人民政府2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 四铺镇人民政府2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（7）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（8）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（9）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（11）完成县政府、县委交办的其它事项。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，四铺镇人民政府2023年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，四铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。四铺镇人民政府2023年收支总预算9552万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2023年收入总表的说明

四铺镇人民政府2023年收入预算9552万元，其中，本年收入9552万元。

本年收入9552万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5920万元，占100%，比2022年预算增加925万元，增长18.51%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算一致；财政专户管理资金收入 0万元，占0%，与2022年预算一致。

三、关于2023年支出总表的说明

四铺镇人民政府2023年支出预算9552万元，比2022年预算增加1803万元，增长23.26%。其中，基本支出4203.41万元，占44.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务水利业务管理等；项目支出2272万元，占23.79%，主要用于道路工程建设，美丽乡村工程建设，一事一议财政奖补工程项目建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

四铺镇人民政府2023年财政拨款收支预算9552万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9552万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9552万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出支出1064万元，占11.14；公共安全支出20万元，占0.2%；教育支出20万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.3%；社会保障与就业支出444.69万元，占4.66%；卫生健康支出56.94万元，占0.6%；节能环保支出367.42万元，占3.84%；城乡社区支出1080万元，占11.3%；农林水支出1000万元，占10.46%；住房保障支出120.36，占1.26%；其他项目支出2272万元，占23.79%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

四铺镇人民政府2023年一般公共预算支出9552万元，比2022年预算增加1803万元，增长23.26%，原因主要是：项目工程类建设支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出支出1064万元，占11.14；公共安全支出20万元，占0.2%；教育支出20万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.3%；社会保障与就业支出444.69万元，占4.66%；卫生健康支出56.94万元，占0.6%；节能环保支出367.42万元，占3.84%；城乡社区支出1080万元，占11.3%；农林水支出1000万元，占10.46%；住房保障支出120.36，占1.26%；其他项目支出2272万元，占23.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出项目2023年预算1064万元，比2022年预算减少12万元，下降1%，基本无变化。

2.公共安全支出项目2023年预算20万元，比2022年预算减少10万元，下降33.33%，减少原因主要是:缩减信访维稳部分支出。

3.教育支出项目与2023年预算20万元，比2022年预算减少27万元，下降57.45%，下降原因主要是:对中心校补助办公经费减少。

4.社会保障和就业支出项目2023年预算444.69万元，比2022年预算减少96.31万元，下降17.8%，下降原因主要是：聘用人员减少，其他社会保障就业支出减少。

5.卫生健康支出项目2023年预算56.94万元，比2022年预算减少11.06万元，下降16.26%，下降原因主要是：计划生育项目支出缩减。

6.节能环保支出项目2023年预算367.42万元，比2022年预算减少321.58万元，下降46.67%，下降原因主要是：缩减污染防治项目支出。

7.城乡社区支出项目2023年预算1080万元，比2022年预算增加73万元，增长7%，增长主要原因:各类日常支出增加等。

8.农林水项目支出2023年预算1000万元，比2022年预算526万元，上升110.97%，上升原因主要是：工程项目类支出增加。

9.住房保障支出项目2023年预算120.36万元，比2022年预算减少4.64万元，下降3%，减少主要原因：住房公积金支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

四铺镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1035.42万元，其中，人员经费933.55万元，公用经费101.87万元。

（一）人员经费933.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费101.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

四铺镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

四铺镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

四铺镇人民政府2023年预算共安排项目支出2762.88万元。

主要包括：本年财政拨款安排 11301.67万元（其中，一般公共预算拨款安排11301.67万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2023年财政预算报表.xls