濉溪县四铺镇政府2022年度部门决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县四铺镇政府2022年度部门决算情况

一、部门职责

四铺镇人民政府部门的主要职责是：

( 一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织 制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布 局和产业布局。

(二) 加强对农业、农村和农民的服务功能。

(三) 负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的 发展。

( 四) 负责制订全镇教、科、文、卫、综治、计生工 作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事 业。

(五) 贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责 维护全乡社会稳定工作。

(六) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县四铺镇政府2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少3户，濉溪县四铺镇文化站、四铺镇水利站、四铺镇计划生育、四铺镇统计站四个站所与政府合并。

纳入四铺镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、濉溪县四铺镇政府2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计4649.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4649.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，财政拨款收入增加1542.76万元，增长49.66%，支出增加1542.76万元，增长率49.66%，主要原因：一是开支增加；二是税收增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计4649.28万元，其中：财政拨款收入4649.28万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计4649.28万元，其中：基本支出1780.13万元，占38%；项目支出2869.15万元，占62%。经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4649.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4649.28万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收入增加1542.76万元，增长49.66%，支出增加1542.76万元，增长率49.66%，主要原因：一是开支增加；二是税收增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4649.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1542.76万元，增长增长49.66%，支出增加1542.76万元，增长率49.66%，主要原因：一是开支增加；二是税收增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4649.285万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.57万元，占18.9%;公共安全（类）支出18.43万元，占0.4%；文化体育与传媒（类）支出36.85万元，占0.8%；社会保障与就业（类）支出396.69万元，占8.5%；卫生健康（类）支出68.8万元，占1.5%；节能环保（类）支出786.3万元，占16.9%；城乡社区（类）支出1347.78万元，占29%；农林水（类）支出1015.19万元，占21.8%；住房保障（类）支出100.62万元，占2.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4087万元，支出决算为4649.28万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因:疫情防控支出。其中:基本支出1780.13万元，占38%；项目支出2869.15万元，占62%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1076万元，支出决算为878.57万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因是政府缩减支出。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的61.43%，决算数小于预算数的主要原因是综合治理、平安创建、维护稳定支出、扫黑除恶、派出所辅警的安保经费支出减少。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（4）社会保障与就业（类）。年初预算为541万元，支出决算为396.69万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费、在职人员社会保障、离退休人员生活保障支出减少。

（5）卫生健康（类）。年初预算为68万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是公共医疗、疫情防控、职工体检、计划生育方面的支出增加。

（6）节能环保（类）。

年初预算为689万元，支出决算为786.3万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于预算数的主要原因是禁烧支出增加。

（7）城乡社区（类）。

年初预算为1007万元，支出决算为1347.78万元，完成年初预算的133.84%，决算数大于预算数的主要原因是镇村垃圾清运、环卫设施建设、文明创建、拆违控违、农村道路建设与维护、美丽乡村建设等支出增加。

（8）农林水（类）。

年初预算为474万元，支出决算为1015.19万元，完成年初预算的214.18%，决算数大于预算数的主要原因是农村农业事业经费，包括农村公益事业、造林绿化、河道水务管理、农业综合开发、农业综合改革、人居环境整治等支出增加。

（9）住房保障（类）。年初预算为125万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房保障支出减少。

附件一：2022年度部门决算情况说明.doc