濉溪县乡村振兴局2024年部门预算公开

附件1

濉溪县乡村振兴局2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县乡村振兴局2024年收支总表

2. 濉溪县乡村振兴局2024年收入总表

3. 濉溪县乡村振兴局2024年支出总表

4. 濉溪县乡村振兴局2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县乡村振兴局2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县乡村振兴局2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县乡村振兴局2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县乡村振兴局2024年项目支出表

10. 濉溪县乡村振兴局2024年政府采购支出表

11. 濉溪县乡村振兴局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县乡村振兴局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县乡村振兴局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻落实中央及省市县委关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，协调社会各界力量，扎实推进乡村振兴战略有效实施，全力推进乡村振兴。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，濉溪县乡村振兴局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）是抓好防止返贫监测帮扶。持续发挥网格员作用，加强网格化动态监测与常态化排查，开展2024年脱贫户和监测对象帮扶措施制定、录入和优化调整，及时落实和更新帮扶措施。

（二）是抓好核心指标动态清零。常态化开展“两不愁三保障一安全”集中排查，确保“三保障”及饮水安全等核心指标动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）是抓好脱贫人口收入提高。围绕产业发展、稳岗就业、社保兜底、项目推进等方面，促进脱贫人口收入持续稳定增长，确保脱贫人口收入增速高于全县农村居民收入水平。

（四）是抓好衔接资金项目实施。充分利用好财政衔接资金，突出衔接资金带动作用，撬动更多社会资本参与乡村产业发展，大力支持村党组织领办合作社，支持村集体发展特色产业，不断壮大村集体经济，增加脱贫群众收入。

（五）是抓好资金项目规范运行。认真梳理2021年以来衔接资金项目资产使用情况，紧盯经营性项目资产建成后长期闲置和经营困难的项目资产，摸清底数、强化监测，采取有效措施，确保衔接资金项目资产保值增值，持续发挥效益。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县乡村振兴局所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县乡村振兴局2024年收支总预算459.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年收入预算459.88万元，其中，本年收入459.88万元。主要包括：一般公共预算拨款收入459.88万元，占100%，比2023年预算减少28.71万元，下降5.88%，原因主要是人员较上年减少。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年支出预算459.88万元，比2023年预算减少28.71万元，下降5.88%，原因主要是人员较上年减少；其中，基本支出352.38万元，占76.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出107.5万元，占23.38%，主要用于监测预警工作和日常办公、水电邮、乡村振兴宣传、印刷、会议、差旅、培训、办公用房租赁、物业管理等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算459.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款459.88万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入459.88万元。支出按功能分类分为：农林水支出346.67万元，占75.38%；社会保障和就业支出53.99万元，占11.74%；卫生健康支出17.84万元，占3.88%；住房保障支出41.37万元，占9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县乡村振兴局2024年一般公共预算支出459.88万元，比2023年预算减少28.71万元，下降5.88%，原因主要是人员较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出346.67万元，占75.38%；社会保障和就业支出53.99万元，占11.74%；卫生健康支出17.84万元，占3.88%；住房保障支出41.37万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算170.56万元，比2023年预算减少4.47万元，减少3%，减少原因主要是人员减少。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算176.11万元，比2023年预算减少22.27万元，减少11%，减少原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算35.09万元，比2023年预算减少1.94万元，减少5%，减少原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.55万元，比2023年预算减少0.96万元，减少5%，减少原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.36万元，比2023年预算减少0.11万元，减少7%，减少原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.15万元，比2023年预算减少0.93万元，减少7%，减少原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算减少0.33万元，减少7%，减少原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算29.2万元，比2023年预算增加1.62万元，增加6%，增加原因主要是人员增资后公积金缴存基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算12.17万元，比2023年预算增加0.68万元，增加6%，增加原因主要是人员增资后公积金缴存基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出352.38万元，其中，人员经费330.23万元，公用经费22.15万元。

（一）人员经费330.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年预算共安排项目支出107.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.46%，下降原因主要是一本单位秉承建设节约型机关的要求，缩减开支；二本单位员工按照领导要求节约资源，减少办公耗材的浪费使用。主要包括：本年财政拨款安排107.5万元（其中，一般公共预箅拨款安排107.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县乡村振兴局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2.“监测预警工作经费”项目。

（1）项目概述。监测预警工作

（2）立项依据。为巩固脱贫攻坚成果进行监测预警工作

（3）实施主体。濉溪县乡村振兴局

（4）起止时间。2024年全年

（5）项目内容。保障巩固脱贫攻坚成果。

（6）年度预算安排。年终花费95%以上

（7）绩效目标。保障监测预警取得成效

（二）机关运行经费。

濉溪县乡村振兴局2024年机关运行经费财政拨款预算107.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降0.46%，下降原因主要是一本单位秉承建设节约型机关的要求，缩减开支；二本单位员工按照领导要求节约资源，减少办公耗材的浪费使用。

（三）政府采购情况。

濉溪县乡村振兴局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，我单位自用固定资产账面26.49万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用26.49万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%;待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0万元，占账面无形资产总领的0.00%；待处置(待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

无资产出租出借情况；无资产对外投资情况；无资产收益情况

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县乡村振兴局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-2.2024年单位预算公开表.xls
附件2：2024年“三公”经费预算公开.doc
附件3：2024年部门预算专项资金管理清单.xls
附件4：2024年部门预算纳入绩效考评项目.xls