濉溪县退役军人事务局2022年决算公开

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县退役军人事务局（全局）2022年度部门决算情况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和规章制度；拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）负责会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）负责组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）负责组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县退役军人事务局（全局）2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，。

纳入濉溪县退役军人事务局（全局）2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

三、濉溪县退役军人事务局（全局）2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计9420.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9420.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增长107.42万元，增长下降1.15%，主要原因：正常工资增长和社保费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计9420.24万元，其中：财政拨款收入9420.24万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计9420.24万元，其中：基本支出924.35万元，占9.81%；项目支出8495.90万元，占90.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9420.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9420.24万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长107.42万元，增长11.53%，主要原因：正常工资增长和社保费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9420.24万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长107.42万元，增长11.53%。主要原因正常工资增长和社保费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9420.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.36万元，占0.08%;文化体育与传媒（类）支出50.74万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出8941.20万元，占94.91%；卫生健康（类）支出197.32万元，占2.09%；城乡社区支出148.06万元，占1.57%；住房保障（类）支出76.57万元，占0.81。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9420.24万元，支出决算为9420.24万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出924.35万元，占9.81%；项目支出8495.90万元，占90.19%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

（2）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。

（3）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.52万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为250.80万元，支出决算为250.80万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为90.19万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为196.31万元，支出决算为196.31万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为7073.94万元，支出决算为7073.94万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为527.40万元，支出决算为527.40万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为527.40万元，完成年初预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为96.07万元，支出决算为96.07万元，完成年初预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为175.48万元，支出决算为175.48万元，完成年初预算的100%。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为257.21万元，支出决算为257.21万元，完成年初预算的100%。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.61万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的100%。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100%。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。

（22）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为146.60万元，支出决算为146.60万元，完成年初预算的100%。

（23）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。

（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为148.06万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的100%。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.06万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的100%。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出775.23万元，其中：人员经费654.63万元，主要包括:基本工资178.07万元、津贴补贴54.68万元、奖金153.15万元、伙食补助费14.70万元、绩效工资45.26万元、机关事业单位基本养老保险费49.52万元、职业年金缴费24.76万元、职工基本医疗保险缴费37.67万元、公务员医疗补助缴费15.65万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金76.57万元、其他工资和福利支出2.36万元、退休费25.68万元、抚恤金52.73万元、生活补助7.72万元、医疗费补助7.60万元、对其他个人和家庭的补助支出26.86万元；公用经费149.12万元，主要包括：办公费58.97万元、印刷费2.00万元、咨询费1.00万元、电费3.64万元、邮电费9.62万元、物业管理费1.20万元、差旅费2.91万元、维修（护）费0.49万元、会议费0.69万元、公务接待费1.97万元、专用材料费1.98万元、劳务费2.00万元、工会经费20.59万元、福利费0.20万元、其他交通费用10.08万元、其他商品服务支出31.79万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度濉溪县退役军人事务局（全局）政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度濉溪县退役军人事务局（全局）国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，濉溪县退役军人事务局（全局）机关运行经费支出149.12元，比2021年减少303.42万元，下降67.05%，主要原因是资金划分归属改变。

2、政府采购支出情况。

2022年度，濉溪县退役军人事务局（全局）政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，濉溪县退役军人事务局（全局）共有房屋420平方米，其中办公用房340平方米，业务用房80平方米。

4、关于2022年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金8495.90万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“社会保障和就业支出”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金8495.90万元。从评价情况看，（项目绩效情况良好，已达到了预期绩效目标）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，（整体支出绩效评价良好）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年度部门决算情况说明模板.doc

附件三：2022年度部门决算公开表格模板.xls