濉溪县光荣院2022年决算公开

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县光荣院2022年度部门决算情况

一、部门职责

做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业，光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县光荣院2022年度部门决算包括：本级事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）。纳入濉溪县光荣院2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、濉溪县光荣院2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计158.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计158.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加10.65万元，增长6.72%，主要原因：是优抚对象待遇提高。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计158.47万元，其中：财政拨款收入158.47万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计158.47万元，其中：基本支出131.89万元，占83.23%；项目支出26.58万元，占16.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计158.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计158.47万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.65万元，增长6.72%，主要原因：是优抚对象待遇提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.65万元，增长6.72%。主要原因是是优抚对象待遇提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.47万元，占100%;卫生健康（类）支出11.06万元，占6.98%；社会保障和就业支出103.74万元，占65.46%；住房保障（类）支出13.57万元，占8.56%；城乡社区支出30.11占19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.47万元，支出决算为158.47万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出131.89万元，占83.32%；项目支出26.58万元，占16.78%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）。年初预算为158.47万元，支出决算为158.47万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康（类）年初预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）。年初预算为103.74万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障（类）。年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出158.47万元，其中：人员经费73.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度濉溪光荣院国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）其他重要事项情况说明

1、事业运行经费支出情况。

2022年度，濉溪县光荣院运行经费支出158.47万元，比2021年增加10.65万元，增长6.72%，主要原因是优抚对象待遇提高。

2、政府采购支出情况。

2022年度，濉溪县光荣院2022年度，政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，濉溪县光荣院共有房屋588平方米，其中办公用房80平方米，业务用房508平方米。濉溪县光荣院公车包有量0辆。

3、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金21.27万元，占项目预算总额的100%。（项目绩效情况，达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“优抚对象生活补助”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金26.58万元。从评价情况看，（绩效评价情况，达到了预期绩效目标）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，（概括表述整体支出绩效评价情况）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

濉溪县光荣院在2022年度部门决算中公开“优抚对象生活补助”等5个项目绩效自评结果。

优抚对象生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年度部门决算情况说明模板(3)(2).doc

附件三：2022年度光荣院部门决算公开表.XLS