濉溪县退役军人事务局（本级）2024年部门预算

附件1

濉溪县退役军人事务局（本级）

2024年部门预算

2024年1月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年收支总表

2. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年收入总表

3. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年支出总表

4. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年项目支出表

10. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年政府采购支出表

11. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县退役军人事务局（本级）2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和规章制度；拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）负责会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）负责组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）负责组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，濉溪县退役军人事务局（本级）（局本级）2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，濉溪县退役军人事务局（本级）2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

濉溪县退役军人事务局将在县委、县政府的领导和市局指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持党对退役军人工作的集中统一领导，按照“树品牌、重规范、抓落实”的思路，继承优良传统，注重改革创新，加强基层基础和干部队伍建设，做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献，为加快建设美好濉溪作出新的更大贡献。

一是突出作用发挥，提高服务保障水平。健全服务体系，着重解决退役军人困难和问题。按照“硬件+软件”的思路，持续优化退役军人服务站点建设，发挥示范带动作用；通过现场培训、案例培训、互动式研讨相结合的方式，进一步提升系统干部业务水平和解决实际问题的能力，打通退役军人服务保障的“最后一米”。

二是加强抚恤优待，建立动态增长机制。全面落实退役军人抚恤优待政策，加强走访调研，统筹调动部门资源和力量，为优抚对象提供更加高效优质服务。加强军休服务。做好优待证发放工作。推进市光荣院建设，并深化与医疗机构的医养合作。同时，落实抚恤金、优待金等动态增长机制，使广大退役军人和优抚对象更好地分享改革发展成果，确保退役军人优待政策落到实处。

三是加强双拥工作，提升双拥工作实效。加强社会化拥军，开展“四方共建”，形成“链条式”拥军优属团体。持续创新“拥军专列”品牌，利用八一、春节等节点，做好走访慰问工作。继续做好“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”评选和宣传工作。

四是加强褒扬激励，营造尊崇军人氛围。加强英烈文化研究，常态化做好褒扬工作。发挥荣誉激励导向作用，完善退役军人荣誉激励机制，对做出突出贡献的退役军人及时表彰，不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。

五是加强移交安置，做好就业创业扶持。落实2022年度移交安置任务，进一步提升县事业单位岗位比例；加强与中央、省属、市属企业的沟通对接，着力增强安置效果。积极开展退役军人职业技能培训，及时收集招聘信息，努力搭建退役军人与用人单位双选平台。通过落实就业创业，更好地激励退役军人建功立业、发挥作用。

六是加强多元化解，维护群体和谐稳定。巩固“法律政策落实年”成果，持续做好《退役军人保障法》学习贯彻。突出思想政治引领，着力化解信访积案，妥善推进政策兑现工作。健全舆情处置机制，促进信访稳定工作，确保退役军人群体整体稳定。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县退役军人事务局（本级）2024年收支总预算5477.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入5477.84万元，支出包括：社会保障和就业支出5131.39万元、卫生健康支出286.75万元、住房保障支出59.68万元、其他支出0.02万元。

【支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目】

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年收入预算5477.84万元，其中，本年收入5477.84万元。

（一）本年收入5477.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5477.84万元，占100%，比2023年预算减少397.58万元，下降6.8%，原因主要是烈士陵园维修费减少和响应国家厉行节俭的需要。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年支出预算5477.84万元，比2023年预算减少397.58万元，下降6.8%，原因主要是烈士陵园维修费减少和响应国家厉行节俭的需要。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年财政拨款收支预算5477.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5477.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5477.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5131.39万元，占93.69%；卫生健康支出286.75万元，占5.2%；住房保障支出59.68万元，占1.1%；其他支出0.02万元，占0.01%。

【支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金额】

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算支出5477.84万元，比2023年预算减少397.58万元，下降6.8%，主要原因：一是烈士陵园维修费减少；二是响应国家厉行节俭的需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5131.39万元，占93.69%；卫生健康支出286.75万元，占5.2%；住房保障支出59.68万元，占1.1%；其他支出0.02万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算65.77万元，比2023年预算增加25.57万元，增长38.9%，增长原因主要是预算科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算50.86万元，比2023年预算减少1.75万元，减少3.4%，减少原因主要是单位退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算25.43万元，比2023年预算减少0.88万元，减少3.3%，减少原因主要是单位退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算30.00万元，比2023年预算增加30.00万元，增长原因主要是单位预算项目调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算1996.00万元，比2023年预算增加1589.4万元，增长390.9%，增长原因主要是单位预算项目调整。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算980.00万元，比2023年预算增加0万元，无增减。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算230万元，比2023年预算增加0万元，无增减。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算210.24万元，比2023年预算减少2.01万元，减少0.95%，减少原因主要是单位厉行节俭的需要。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算20.00万元，比2023年预算增加0万元，无增减。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算164.26万元，比2023年预算减少19.87万元，减少10.79%，减少原因主要是单位厉行节俭的需要。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算4.11万元，比2023年预算增加4.11万元，增长原因主要是单位预算科目调整。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.72万元，比2023年预算增加1.55万元，增加75.48%，增长原因主要是单位预算科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.71万元，比2023年预算减少0.84万元，减少4.09%，减少原因主要是单位人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.13万元，比2023年预算增长1.46万元，增长3.59%，增长原因主要是住房公积金增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算17.55万元，比2023年预算增长0.6万元，增长3.54%，增长原因主要是住房公积金增长。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算0.02万元，比2023年预算增长0万元，无增减。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算基本支出598.84万元，其中，人员经费559.67万元，公用经费39.17万元。

（一）人员经费559.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（局本级）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（局本级）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县退役军人事务局（局本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

由于濉溪县退役军人事务局（本级）项目涉密，按要求不予公开。

（二）机关运行经费。

濉溪县退役军人事务局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算598.84万元，比2023年预算减少4.36万元，下降0.01%，主要原因是单位厉行节俭的需要。

（三）政府采购情况。

濉溪县退役军人事务局（局本级）2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，我局房屋建筑物账面价值0万元；车辆账面价值0万元；其他固定资产账面价值60.54万元（以上价值指账面原值）

（五）绩效目标设置情况。

濉溪县退役军人事务局（本级）2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：2024年部门预算公开模板（全局）.doc

附件1-2.2024年单位预算公开表模板.xls

附件3：2024年部门预算专项资金管理清单.xls

附件4：2024年部门预算纳入绩效考评项目.xls