濉溪县光荣院2024年部门预算
附件1
濉溪县光荣院2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1. 濉溪县光荣院2024年收支总表
2. 濉溪县光荣院2024年收入总表
3. 濉溪县光荣院2024年支出总表
4. 濉溪县光荣院2024年财政拨款收支总表
5. 濉溪县光荣院2024年一般公共预算支出表
6. 濉溪县光荣院2024年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县光荣院2024年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县光荣院2024年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县光荣院2024年项目支出表
10. 濉溪县光荣院2024年政府采购支出表
11. 濉溪县光荣院2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 濉溪县光荣院2024年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县光荣院2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，濉溪县光荣院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）做好抚恤优待对象集中供养等工作，更好服务国防和军队建设，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。
（二）根据光荣院管理办法的要求保障好集中供养对象的前提下，利用空余床位为其他老年且无法定赡养人、扶养人或者法定赡养人、扶养人无赡养、扶养能力的抚恤优待对象提供优惠服务。有条件的光荣院在满足上述对象集中供养、优惠服务的需求外，可面向其他抚恤优待对象开展优待服务”，进一步扩大了服务范围，使更多的优抚对象可享受光荣院优惠及优待服务。
第二部分2024年部门预算表
见“附件1-2 2024年部门预算表”
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，濉溪县光荣院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县光荣院2024年收支总预算174.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。
二、关于2024年收入总表的说明
濉溪县光荣院2024年收入预算174.87万元，其中，本年收入174.87万元。
（一）本年收入174.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入174.87万元，占100%，比2023年预算增加0.73万元，增长0.42%，原因主要是供养优抚对象待遇提高。
三、关于2024年支出总表的说明
濉溪县光荣院2024年支出预算174.87万元，比2023年预算增加0.73万元，增长0.42%，原因主要是供养优抚对象待遇提高。其中，基本支出155.31万元，占88.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出19.56万元，占11.19%，主要用于供养人员生活及医疗保障。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
濉溪县光荣院2024年财政拨款收支预算174.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款174.87万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入174.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出174.87万元，占100%；社会保障和就业支出149.97万元，占85.76%；卫生健康支出9.45万元，占5.40%；住房保障支出15.45万元，占8.84%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
濉溪县光荣院2024年一般公共预算支出174.87万元，比2023年预算增加0.73万元，增长0.42%，主要原因：供养优抚对象待遇提高。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出174.87万元，占100%；社会保障和就业支出149.97万元，占85.76%；卫生健康支出9.45万元，占5.40%；住房保障支出15.45万元，占8.84%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算19.60万元，比2023年预算减少0.5万元，减少2.55%，减少原因主要是退休人员工资调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.45万元，比2023年预算增加1.2万元，增长7.77%，增长原因主要是住房公积金调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
濉溪县光荣院2024年一般公共预算基本支出155.31万元，其中，人员经费150.36万元，公用经费4.95万元。
（一）人员经费150.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
濉溪县光荣院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
濉溪县光荣院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
濉溪县光荣院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
濉溪县光荣院2024年预算共安排项目支出19.56万元，比2023年预算增加0.76万元，增长3.85%，增长原因主要是为在院优抚对象提供优质服务。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
濉溪县光荣院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
濉溪县光荣院2024年没有安排政府购买服务支出。
（二）事业运行经费。
濉溪县光荣院2024年事业运行经费财政拨款预算174.87万元，比2023年预算增加0.73万元，增长0.42%，主要原因是供养优抚对象待遇提高。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，濉溪县光荣院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.56万元、财政专户管理资金当年安排19.56万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34062102001029号
