濉溪县第一实验学校2024年部门预算

濉溪县第一实验学校2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（濉溪县第一实验学校）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县第一实验学校2024年收支总表

2. 濉溪县第一实验学校2024年收入总表

3. 濉溪县第一实验学校2024年支出总表

4. 濉溪县第一实验学校2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县第一实验学校2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县第一实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县第一实验学校2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县第一实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县第一实验学校2024年项目支出表

10. 濉溪县第一实验学校2024年政府采购支出表

11. 濉溪县第一实验学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县第一实验学校2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县第一实验学校2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）研究学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（四）管理和指导学校基础教育工作、经费工作。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县第一实验学校2024年度部门预算仅包括濉溪县第一实验学校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）各项制度建设要完善，学校、各处室要有清晰的顶层设计，细化目标、方法、路线图。

（二）德育为首，真正做细做实德育工作，打造实实在在的育人环境。

（三）课堂教学，要拿出确实有效的措施，搞出样板，树起典型。

（四）非教学部门，全面做好后勤保障服务工作。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县第一实验学校所有收入和支出均纳入部门（濉溪县第一实验学校）预算管理。濉溪县第一实验学校2024年收支总预算2960.25万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2960.25万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2960.25万元。支出按功能分类分为：教育支出2960.25万元，占100%。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县第一实验学校2024年收入预算2960.25万元，其中，本年收入2960.25万元。主要包括：一般公共预算拨款收入2960.25万元，占100%，比2023年预算增加326.75万元，增长12.41%，原因主要是一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级；三是人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县第一实验学校2024年支出预算2960.25万元，比2023年预算增加316.75元，增长10.7%，原因主要是一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级；三是人员增加。其中，基本支出2617.58万元，占88.42%，主要包括：工资福利支出2473.42万元，商品和服务支出50.59万元，对个人和家庭补助支出93.57万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，及办公费、维修费、工会经费支出等。保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出342.68万元，主要包括：教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目；教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目；教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_初中；2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，旨在提升濉溪县第一实验县学校的教学环境，提高办学质量。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县第一实验学校2024年财政拨款收支预算2960.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2960.25万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2960.25万元。支出按功能分类分为：教育支出2960.25万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县第一实验学校2024年一般公共预算支出2960.25万元，比2023年预算增加192.74万元，增长5.4%，原因主要是一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级；三是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

濉溪县第一实验学校2024年支出预算2960.25万元，比2023年预算增加326.75万元，增长12.41%，原因主要是一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级；三是人员增加。其中，基本支出2617.58万元，占88.42%，主要包括：工资福利支出2473.42万元，商品和服务支出50.59万元，对个人和家庭补助支出93.57万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，及办公费、维修费、工会经费支出等。保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出342.68万元，主要包括：教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目；教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目；教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_初中；2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，旨在提升濉溪县第一实验县学校的教学环境，提高办学质量。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.基本支出2617.58万元，占88.42%%，主要包括：工资福利支出2473.42万元，比2023年预算增加（减少）187.04万元，增长8.18%，增长原因主要是一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级；三是人员增加；商品和服务支出50.59万元，对个人和家庭补助支出93.57万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，及办公费、维修费、工会经费支出等。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2. 项目支出342.68万元，主要包括：教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目；教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目；教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_初中；2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，旨在提升濉溪县第一实验县学校的教学环境，提高办学质量。2024年预算项目支出342.68万元，比2023年预算增加5.51万元，增长1.63%，增长原因主要是。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年一般公共预算基本支出2617.58万元，其中，人员经费2617.58万元。

（一）人员经费2617.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年预算共安排项目支出53.10万元，主要包括：主要包括：教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目；教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目；教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_初中；2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费；教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目；2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，旨在提升濉溪县第一实验县学校的教学环境，提高办学质量。比2023年预算增加1.96万元，增长3.8%，增长原因主要是教师人数增加，预算经费提高。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年预算安排政府采购支出0万元，比2023年预算减少19.53万元，下降38.2%，下降原因主要是做预算时操作失误，未把教育附加安排的项目支出做成政府采购。其中，一般公共预算安排0万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县第一实验学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：60.2万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

2.“教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：69.6万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

3.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：19.4万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

4.“教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：139.9万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

5.“2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。

（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体。濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：0.34万元

（7）绩效目标。

6.“教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：30.3万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

7.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目

（1）项目概述：实施九年义务教育教育，促进基础教育发展。（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）实施主体：濉溪县第一实验学校

（4）起止时间：2024年1月31日至2024年12月30日

（5）项目内容：全面落实义务教育均衡发展政策

（6）年度预算安排：22.93万元

（7）绩效目标和指标（申报表）

（二）机关运行经费。

濉溪县第一实验学校2024年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

濉溪县第一实验学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

存量国有资产主要包括：房屋及构筑物435.93万元，占固定资产的28.67%；设备956.62万元，占固定资产的62.91%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0.00%；图书档案0万元，占固定资产的0.00%；家具用具118.26万元，占固定资产的7.78%。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县第一实验学校7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342.68万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

濉溪县第一实验学校2024年部门预算公开.doc