濉溪县发改委2024年部门预算

2024年1月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县发改委2024年收支总表

2. 濉溪县发改委2024年收入总表

3. 濉溪县发改委2024年支出总表

4. 濉溪县发改委2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县发改委2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县发改委2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县发改委2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县发改委2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县发改委2024年项目支出表

10. 濉溪县发改委2024年政府采购支出表

11. 濉溪县发改委2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县发改委2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县发改委2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责研究提出贯彻落实国家宏观经济调控政策相关建议，监测县域经济和社会发展态势，组织协调开展经济社会发展预测预警工作;分析研究宏观经济形势和县域经济运行中重要问题并提出相关调控政策建议。

（三）负责指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项体制改革之间衔接，指导经济体制改革试点工作；研究拟订价格改革相关政策并组织实施。

（四）研究提出重大建设项目和生产力布局政策建议，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；研究拟订重点项目调度稽查工作计划和政策措施，组织开展重点建设项目调度稽查；指导工程咨询业发展；按规定牵头承担县境内铁路建设协调工作。

（五）组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施;做好国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展重大问题；组织拟订战略性新兴产业、高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策执行效果，提出相关政策建议；编制国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任，按规定负责开发区的有关工作；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、加快皖北发展政策的有关工作；研究分析区域经济发展中的重大问题，协调推进区域经济合作交流；会同有关部门研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议，指导经济强镇建设和城乡一体化有关工作；组织、协调库区移民安置和扶贫开发工作。

（七）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；会同有关部门研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障政策建议，协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

（八）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，协调编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划；指导市场体系建设；拟订现代物流业发展战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究提出重要商品储备的建议；会同有关部门推进社会信用体系建设。

（九）研究提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议，推进实施全县可持续发展战略；组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；协调推进环保产业和清洁生产有关工作。

（十）研究提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；组织拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；加强油气管道保护，协调处理全县油气管道保护重大问题。

（十一）贯彻执行和监督实施国家价格法律、法规和方针、政策以及价格行政主管部门和有关部门制定的商品、服务价格；制定和调整县级目录管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格，对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导；建立和实施价格听证会、价格公告制度。

（十二）建立和完善价格宏观调控体系和价格监测体系，依法建立和完善价格调节基金制度，负责价格调节基金的征收、管理和使用。

（十三）负责管理国家行政机关收费；负责管理重要的公益性、公用事业收费（价格）；按规定实施收费许可证制度；依法治理乱收费。

（十四）负责价格行政执法工作，组织和指导价格监督检查工作，受理价格违法行为的举报，查处各种价格违法案件。

（十五）负责重要商品的服务价格的成本调查和成本监审工作；负责价格监测，价格预警和价格信息的发布工作。

（十六）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和价格纠纷的仲裁工作；负责价格中介服务机构资质和相关人员的资格初审管理工作。

（十七）指导、监督价格管理工作；培训企业物价人员，指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作；负责价格法规、政策的宣传。

（十八）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章，组织拟定我县公共资源交易管理的地方规范性文件，并监督实施。

（十九）负责全县公共资源交易活动的综合监督管理，指导全县公共资源交易管理工作。

（二十）负责规划、指导、推动全县统一的公共资源交易平台建设，依照有关法律、法规和规章，制定公共资源交易项目目录、工作流程、服务标准和管理制度；对进入县公共资源交易平台运作的各种公共资源交易活动实施全过程监督，对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。

（二十一）负责协调处理公共资源交易活动中出现的争议和矛盾，组织开展公共资源交易执法检查，查处公共资源交易过程中的违规违法行为。

(二十二)负责建立和管理综合性评标专家库，依法监督管理中介代理机构招标采购代理行为。

（二十三）负责公共资源交易业务的综合统计和分析，对公共资源交易工作中的重大问题进行调研，向县公共资源交易监督管理委员会报告工作，并提出政策性建议。

（二十四）负责公共资源交易诚信体系建设。

(二十五）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和物资储备相关法律法规，宣传国家粮食收购政策，做好全县粮食流通和物资储备后勤保障工作。

（二十六）承担县级储备粮油和重要储备物资的收购、储存、轮换、调运、销售业务指导工作；协助管理地方储备粮油和重要储备物资费用使用；负责全县粮食和物资应急供应落实工作。

（二十七）负责国有粮企各项政策性粮食和物资补贴政策的落实；负责国有粮企基础设施建设和国有资产管理工作，确保用好中央、省、市基础设施投资，组织实施工程建设。

（二十八）负责全县国有粮食企业财会、统计的管理和上报工作。负责粮油市场供需平衡调查、发布粮油市场信息。

（二十九）配合上级主管部门管理和监督全县国有粮食企业资产；指导国有粮食企业经营管理，按照现代企业管理要求，为深化企业改革，促进机制转换，加强队伍建设，提高员工素质做好相关服务工作。

（三十）负责国有粮企职工的教育、培训等相关工作。为加强加强队伍建设，提高员工素质做好相关服务工作。

（三十一）负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（三十二）负责全县铁路项目的谋划、争取、报批等前期工作，以及路地双方的协调和服务工作。

（三十三）承担铁路项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（三十四）承担县铁路项目建设领导小组办公室工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（三十五）贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于国防动员的方针、政策、指示和省市县关于国防动员的工作部署，承担全县国防动员建设规划计划编制、动员准备、组织实施、建设管理、督导落实。

（三十六）组织指导开展国防动员、人民防空防灾宣传教育，制定宣传教育计划并组织实施；组织国防动员理论研究。

（三十七）组织指导国防动员潜力统计调查、网信数据管理和国防动员信息化建设；协调组织国防动员新域新质、动员准备工作；负责人民防空通信警报等工作。

（三十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县发改委2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成重点项目年度计划投资序时进度100%。

（二）完成全年服务业增加值增速6%的目标。

（三）完成省市下达节能减排目标任务。

（四）  全面开展公共资源交易项目“双随机、一公开”工作，加大抽查比例；加强对招标代理机构、评标专家日常监管，规范代理机构及和评标评审专家行为。持续打造规范高效、公平公正的招投标市场体系，保障各类市场主体平等参与市场竞争，力争达到全省先进水平。

（五）申报推进实施独立工矿区改造提升项目，完成目标序时进度，申报中央预算内资金。

（六）按照“管行业必须管投资，管投资必须管项目”工作原则，将投资细化到行业、辖区和项目，紧盯项目开工、入库、建设等环节，确保完成目标任务。完成全县固定资产投资同比增长8% 。

（七）完成新增新能源装机35万千瓦。

（八）完成地区生产总值增长6.5%。

（九）完成50项民生实事。

（十）战略性新兴产业产值增速7%以上。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县发改委2024年收支总预算2011.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县发改委2024年收入预算2011.49万元，其中，本年收入2011.49万元。

（一）本年收入2011.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2011.49万元，占100%，比2023年预算减少108.16万元，下降5.10%，原因主要是人员变动及项目支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县发改委2024年支出预算2011.49万元，比2023年预算减少108.16万元，下降5.10%，原因主要是人员变动及项目支出减少。其中，基本支出990.79万元，占49.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1020.70万元，占50.74%，主要用于项目咨询、编制、申报、县级储备粮保管费及利息、铁路项目协调服务项目、民生工程及国防支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县发改委2024年财政拨款收支预算2011.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2011.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2011.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1548.31万元，占76.97%；社会保障和就业支出39.14万元，占1.95%；卫生健康支出38.70万元，占1.92%；住房保障支出81.64万元，占4.06%；粮油物资储备支出303.70万元，占15.10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县发改委2024年一般公共预算支出2011.49万元，比2023年预算减少108.16万元，下降5.10%，原因主要是人员变动及项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1548.31万元，占76.97%；社会保障和就业支出39.14万元，占1.95%；卫生健康支出38.70万元，占1.92%；住房保障支出81.64万元，占4.06%；粮油物资储备支出303.70万元，占15.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1548.31万元，比2023年预算增加256.65万元，增长19.87%，增长原因主要是人员工资变动及职能增加。

2.一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1548.31万元，比2023年预算增加256.65万元，增长19.87%，增长原因主要是人员工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算132.91万元，比2023年预算增加106.70万元，增长（下降）407.10%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57.63万元，比2023年预算减少1.75万元，下降2.95%，下降原因主要是基数减少。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算303.70万元，比2023年预算减少345.90万元，下降53.25%，下降原因主要是项目资金减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县发改委2024年一般公共预算基本支出990.79万元，其中，人员经费927.42万元，公用经费63.37万元。

（一）人员经费927.42万元，主要包括:基本工资189.89万元、津贴补贴104.75万元、奖金21.69万元、绩效工资131.59万元、机关事业单位基本养老保险费73.92万元、职业年金缴费36.96万元、职工基本医疗保险缴费28.51万元、公务员医疗补助缴费10.18万元、其他社会保障缴费22.43万元、住房公积金57.63万元、其他工资福利支出53.76万元、工会经费6.79万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出16.08万元 、退休费132.91万元、生活补助2.78万元、医疗费补助11.74万元、其他对个人和家庭的补助25.32万元。

（二）公用经费63.37万元，主要包括：办公费2.80万元、水费1.00万元、会议费0.45万元、工会经费25万元、其他交通费用19.92万元、其他商品和服务支出6.20万元、其他对个人和家庭的补助8.00万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县发改委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县发改委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县发改委2024年预算共安排项目支出1020.70万元，比2023年预算减少250.90万元，下降19.73%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1020.70万元（其中，一般公共预算拨款安排1020.70万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县发改委2024年预算安排政府采购支出9.20万元，比2023年预算减少10.80万元，下降54.00%，下降原因主要是上年采购款未支付导致配额不足。其中，一般公共预算安排9.20万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县发改委2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级储备粮食保管费用、利息费用”项目。

（1）项目概述。根据濉政秘【2021】37号文件、【淮北市级储备粮管理办法】淮粮调联【2017】62号文件精神，我县已建立县级储备粮26000吨，县级储备粮的各项补贴按照规模纳入当年财政预算，贷款利息按农发行同期贷款利率计收，保管费用按每年每吨94元计算。

（2）立项依据。濉政秘【2021】37号文件、【淮北市级储备粮管理办法】淮粮调联【2017】62号文件

（3）实施主体。濉溪县百善粮食储备库

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。建立县级储备粮26000吨，县级储备粮的各项补贴按照规模纳入当年财政预算，贷款利息按农发行同期贷款利率计收，保管费用按每年每吨94元计算。

（6）年度预算安排。49.50万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

濉溪县发改委2024年机关运行经费财政拨款预算55.37万元，比2023年预算增加3.02万元，增长5.77%，主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县发改委2024年政府采购预算9.20万元。其中：政府采购货物预算9.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，濉溪县发改委无车辆。没有单位价值50万元以上的通用设备、专用设备。固定资产总价值43.41万元，主要为：房屋12.16万元、办公设备15.94万元、办公家具14.47万元、无形资产0.84万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县发改委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。