濉溪县第二实验学校2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 濉溪县第二实验学校2024年收支总表

2. 濉溪县第二实验学校2024年收入总表

3. 濉溪县第二实验学校2024年支出总表

4. 濉溪县第二实验学校2024年财政拨款收支总表

5. 濉溪县第二实验学校2024年一般公共预算支出表

6. 濉溪县第二实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县第二实验学校2024年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县第二实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县第二实验学校2024年项目支出表

10. 濉溪县第二实验学校2024年政府采购支出表

11. 濉溪县第二实验学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县第二实验学校2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县第二实验学校2043年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）研究学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（四）管理和指导学校义务教育工作、经费工作。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县第二实验学校2024年度部门预算只有本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）各项制度建设要完善，学校、各处室要有清晰的顶层设计，细化目标、方法、路线图。

（二）德育为首，真正做细做实德育工作，打造实实在在的育人环境。

（三）课堂教学，要拿出确实有效的措施，搞出样板，树起典型。

（四）非教学部门，全面做好后勤保障服务工作。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2濉溪县第二实验学校2024年部门预算公开表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县第二实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县第二实验学校2024年收支总预算1,760.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出-普通教育1,733.63万元，其他教育费附加安排的支出26.63万元。

二、关于2024年收入总表的说明

濉溪县第二实验2024年收入预算1,760.26万元，其中，本年收入1,760.26万元。

（一）本年收入1,760.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,760.26万元，占100%，比2023年预算增加182.11万元，增长11.54%，原因主要是我校是新建学校，教职工人数及学生人数比去年有所增加；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算减少151.660万元，下降0%。

三、关于2024年支出总表的说明

濉溪县第二实验学校2023年支出预算1760.26万元，比2023年预算增加182.11万元，增长11.54%，原因主要是我校是新建学校，教职工人数及学生人数比去年有所增加。其中，基本支出1,733.63万元，占98.49%，主要用于保障工资福利支出、社会保障缴费、商品服务支出及资本性支出；项目支出26.63万元，占1.51%，主要用于设备采购。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

濉溪县第二实验学校2024年财政拨款收支预算1760.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1760.26万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入1760.26万元。支出按功能分类分为：教育支出1760.26万元，占比100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县第二实验学校2024年一般公共预算支出1760.26万元，比2023年预算增加182.11万元，增长11.54%，原因主要是我校是新建学校，教职工人数及学生人数比去年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1760.26万元，占100%。其中人员经费1713.63万元、公用经费（工会经费）20万元、项目支出（设备采购）26.63万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出1760.26万元，占100%，比2023年预算增加182.11万元，增长11.54%，原因主要是我校是新建学校，教职工人数及学生人数比去年有所增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县第二实验学校2023年一般公共预算基本支出1733.63万元，其中人员经费1713.63万元、公用经费20万元。

（一）人员经费1713.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20万元，全部用于工会经费支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县第二实验学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县第二实验学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

濉溪县第二实验学校2024年预算共安排项目支出26.63万元，比2023年预算增加4.36万元，增长19.58%。主要包括：本年其他教育费附加安排26.63万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

濉溪县第二实验学校2023年预算安排政府采购支出7.1万元，比2023年预算减少15.17万元，减少68.11%，原因主要是本年需要采购设备较少。其中，一般公共预算中其他教育费附加安排7.1万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

濉溪县第二实验学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“电子大屏采购”项目。

（1）项目概述：教学楼前面用于宣传教育的电子大屏。

（2）立项依据：教育教学工作需要。

（3）实施主体：濉溪县第二实验学校。

（4）起止时间：2024.01-2023.10

（5）项目内容：其他教育费附加安排的支出

（6）年度预算安排：26.63万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

濉溪县第二实验学校无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县第二实验学校2024年政府采购预算7.1万元。其中：政府采购货物预算7.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

濉溪县第二实验学校目前无偿使用安徽省濉溪县第二中学校舍，无土地和房屋建筑物资产，现有固定资产主要包括设备类原值482.09万元、家具用具类原值74.55万元，无形资产原值1.65万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，濉溪县第二实验学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。