濉溪县2023年1-3月份财政预算执行情况

一、一般公共预算收支情况

3月份，全县财政一般公共预算收入完成22091万元，同比增长13%，增收2546万元；3月份全县财政支出81821万元。

1-3月份，全县财政一般公共预算收入完成83901万元，同比增长11.5%，增收8627万元。

分部门完成情况：税务部门完成123455万元，占年度预算27%，高于序时进度2个百分点，同比增长6.8%，增收7834万元；财政部门完成19476万元，占年度预算的46.8%，高于序时进度21.8个百分点，同比增长128.7%，增收10959万元。

分级次完成情况：县本级财政总收入完成67907万元，占年度预算的34%，高于序时进度9个百分点，同比增长85%，增收31204万元。其中：地方级收入完成59395万元，同比增长49.2%，增收19580万元；中央级收入完成8512万元，同比增长273.5%，增收11624万元。镇（园区）财政总收入完成75024万元，占年度预算的25.1%，高于序时进度0.1个百分点，同比下降14.2%，减收12411万元。其中：地方级收入完成24506万元，同比下降30.9%，减收10953万元；中央级收入完成44632万元，同比增长7.5%，增收3111万元；出口货物退增值税5886万元，同比下降43.7%，减收4569万元。

分结构完成情况：全县税收收入119379万元，同比增长7.7 %，增收8509万元，占全部财政收入的83.5%；非税收入23552万元，同比增长3.4%，增收10284万元，占全部财政收入的16.5%。

分行业完成情况:第一产业入库税收131万元，同比下降13.8%。第二产业入库税收84715万元，同比下降9.8%，其中：采矿业入库税收31618万元，同比下降16.4%；制造业入库税收40269万元，同比下降12%；建筑业入库税收8740万元，同比增长41.7%；电力、燃气及水的生产供应业入库税收4088万元，同比增长113.4%。第三产业入库税收54728万元，同比增长41.7%。其中：批发零售业入库税收33621万元，同比增长66.3%；房地产业入库税收10400万元，同比增长60.8%；金融业入库税收5452万元，同比下降4%。

1-3月份,全县财政支出177503万元，占年度预算的27.6%，同比增长17.2%。其中：县本级支出111492万元，占年度预算的20.6%，同比下降2.3%；镇（园区）级支出66011万元，占年度预算的64.7%，同比增长76.5%。

二、政府性基金收支情况

1-3月份，政府性基金收入完成32908万元（全部为土地出让金收入），同比增长235.6%，增收23101万元。

政府性基金支出完成171515万元，同比增长58.7%，增支63409万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出54308万元，同比增长246.5%。

三、存在问题及原因分析

截至目前，收入虽然达到两位数增幅，但主要受到1月份免抵调增增值税入库和3月份矿业产权出让收入等一次性因素影响。财政工作稳步推进，但还存在一些困难和短板。一是财政收入压力大。财政收入形势严峻，主要是整体经济处于周期性下滑阶段，加之我县工业基础薄弱，缺乏稳定的新税源支撑，收入缺口较大；二是库款保障有时紧张。我县一季度库款保障水平虽处于安全区间，但受减税降费等国家政策影响，我县税收收入和政府性基金收入锐减。加之人员工作及津贴调整、低保弱势群体补助资金提标、根据项目进度提前垫付专项债、维稳等支出不断增加，致使库款暂时紧张，导致有些支出会缓支或不支；三是财政资金使用绩效不高。支出规模虽都在刚性攀升，但资金使用绩效却提升较慢，一些部门单位重分配、轻绩效的惯性思维还根深蒂固，财政资金没有发挥出应有的效益。

四、下一步打算

（一）积极组织税收，依法依规确保财政收入目标实现。聚焦财政组织收入职责，与税务部门通力协作，强化税收征管，加强重点税源监控，防止税收流失，积极做好与重点项目、纳税大户的衔接沟通和跟踪服务，精准挖掘税收资源，确保应收尽收。

（二）认真研究政策，积极向上争取各类专项补助资金。县财政局积极指导、配合对口的县级部门及时研究相关资金管理办法，认真谋划梳理项目，结合我县经济发展实际，加强衔接，及时跟进，确保符合政策的项目得到上级资金支持。同时主动与省级主管部门汇报我县实际困难，最大程度争取各类专项资金，以缓解我县财政收支压力。

（三）严格预算管理，统筹使用盘活单位各类存量资金。财政部门在预算执行过程中，督促各单位实行存量资金动态管理，对项目已经完工或无法实施的存量资金主动开展盘活工作，将存量资金用于急需项目上。各单位优先使用清理出来的存量资金，充分发挥资金效益，避免部分资金长期处于闲置状态。

（四）坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化风险监控和应急处置。各级财政部门要建立“先三保，后其他”的库款保障秩序，要统筹安排各项财政收支，保障“三保”支付，切实保障基本民生、工资发放和机构运转；严格实行“三保”支出库款专项月调度工作机制，进一步加强监测预警，做到风险早发现、早报告、早介入、早处置。