索引号：	003095025/202401-00008	组配分类：	政府年度财政预决算
主题分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务	发布日期：	2024-01-09
发布机构：	濉溪县财政局（濉溪县人民政府国有资产监督管理委员会、濉溪县地方金融监督管理局）	生成日期：	2024-01-09
名称：	濉溪县人民政府关于2023年县本级财政预算调整方案（草案）的报告
文号：		关键词：

索引号：	003095025/202401-00008
组配分类：	政府年度财政预决算
主题分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务
发文日期：	2024-01-09
发布机构：	濉溪县财政局（濉溪县人民政府国有资产监督管理委员会、濉溪县地方金融监督管理局）
生成日期：	2024-01-09
名称：	濉溪县人民政府关于2023年县本级财政预算调整方案（草案）的报告
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濉溪县人民政府关于2023年县本级财政预算调整方案（草案）的报告

来源：濉溪县财政局发布时间：2024-01-09 16:02文字大小：[ 大中小 ]背景色：

——2023年12月28日在濉溪县第十八届人大常委会第十六次会议上

濉溪县财政局（县国资委）局长（主任）程振华

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将《濉溪县人民政府关于2023年县本级财政预算调整方案（草案）的报告》报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大二次会议批准，2023年县本级一般公共预算收入143216万元、上级补助收入275000万元、上年结转39000万元、下级上解收入29900万元、调入资金15000万元、动用预算稳定调节基金2494万元、地方政府一般债券转贷收入36500万元，2023年县本级收入总计为541110万元。按照量入为出的原则，县本级支出安排541110万元，收支平衡。

（二）调整原因

1、国家政策调整因素，如机关事业单位规范性津贴补贴调整、机关事业单位人员调资晋级、社会保障资金配套提标等。

2、按照县委、县政府重大决策部署，需要增加支出预算的，如社会维稳、民生支出、乡村振兴等。

3、省财政下达我县新增一般债券收入和上级转移支付收入，列入一般公共预算收支科目，需调整收支预算。

（三）调整方案

1、收入调整。税收收入调增7000万元，非税收入调增54300万元，上级补助收入调增125000万元，调入资金15000万元，地方政府一般债券转贷收入调增13500万元，县本级一般公共预算收入合计调增214800万元。调整后县本级一般公共预算总收入为755910万元。

2、支出调整。县本级一般公共预算支出合计调增214800万元。其中主要调整项目：一般公共服务支出调增8000万元，教育支出调增3500万元，文化旅游体育与传媒支出调增4300万元，社会保障和就业支出调增20500万元，交通运输支出调增8500万元，农林水支出调增56585万元。调整后县本级一般公共预算总支出为755910万元。

调整后一般公共预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大二次会议批准，2023年，政府性基金总收入210000万元，其中：国有土地收益基金收入16000万元；农业土地开发资金收入1000万元；国有土地使用权出让收入183000万元，城市基础配套费收入2400万元，污水处理费600万元，上级转移支付收入7000万元。政府性基金总支出安排210000万元，收支平衡。

（二）调整原因

1、存量建设用地收储进度缓慢，导致供地减少，我县土地出让金收入较年初预算减少较大。

2、2023年，省财政厅下达我县新增专项债券用于老旧小区改造、医疗卫生补短板、教育补短板等。

（三）调整方案

1、收入调整。国有土地收益基金收入调减12000万元，土地使用权出让收入调减105000万元，上级转移支付收入调增8000万元，调入资金调增9500万元，地方政府专项债务转贷收入调增243100万元，政府性基金收入合计调增143600万元，调后政府性基金总收入为353600万元。

2、支出调整。城乡社区支出调减118995万元，债务付息调增16138万元，债务发行费用调增204万元，调出资金调减10000万元，地方政府专项债务还本支出调增13153万元，地方政府专项债务转贷支出调增243100万元，政府性基金支出合计调增143600万元，调整后政府性基金总支出为353600万元。

调整后政府性基金预算收支保持平衡。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）年初预算

经县第十八届人大二次会议批准，2023年我县国有资本经营收益年初预算3300万元，均为国企利润收入。

（二）调整原因

2023年建投集团预计上缴利润及上级转移支付增加。

（三）调整方案

1、收入调整。利润收入调增48800万元，上级转移支付收入调增37万元，国有资本经营收入合计调增48837万元，调整后国有资本经营收入52137万元。

2、支出调整。解决历史问题调增12万元，国有企业资本金注入23000万元，调出资金调增25825万元，国有资本经营支出合计调增48837万元。调整后国有资本经营支出52137万元。

调整后国有资本经营收支保持平衡。

以上财政收支调整报告事项，请予审议

濉溪县2023年本级一般公共预算调整方案

表一单位:万元

收入科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、税收收入	101866	7000	108866	一、一般公共服务支出	24850	8000	32850
增值税	44626	7000	51626	二、外交支出
增值税	8321		8321	三、国防支出	90	340	430
个人所得税	636		636	四、公共安全支出	24500	2850	27350
资源税	7950		7950	五、教育支出	174500	3500	178000
城市维护建设税	4399		4399	六、科学技术支出	1780	-400	1380
房产税	1272		1272	七、文化旅游体育与传媒支出	4750	4300	9050
印花税	2120		2120	八、社会保障和就业支出	85500	20500	106000
城镇土地使用税	6890		6890	九、卫生健康支出	45500	-5000	40500
土地增值税	5406		5406	十、节能环保支出	2200	2750	4950
车船税	2226		2226	十一、城乡社区支出	46000	-1500	44500
耕地占用税	1590		1590	十二、农林水支出	72000	56585	128585
契税	15900		15900	十三、交通运输支出	7600	8500	16100
环境保护税	530		530	十四、资源勘探信息等支出	4850	-4000	850
其他税收收入				十五、商业服务业等支出	780		780
二、非税收入	41350	54300	95650	十六、金融支出	520	-150	370
专项收入	15100	3500	18600	十七、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	11350	-2000	9350	十八、自然资源海洋气象等支出	4750	-1000	3750
罚没收入	5500	2300	7800	十九、住房保障支出	17500	22500	40000
国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出	1450		1450
国有资源（资产）有偿使用收入	7900	49000	56900	二十一、灾害防治及应急管理支出	2500		2500
捐赠收入				二十一、预备费	10000	-10000
政府住房基金收入		1500	1500	二十二、债务付息支出	9000	-200	8800
其他收入	1500		1500	二十三、债务发行费用支出	40	5	45
				二十四、其他支出	450	-300	150

收入合计	143216	61300	204516	支出合计	541110	107280	648390
加：上级补助收入	275000	125000	400000	加：上解上级支出		21800	21800
上年结转	39000		39000	债务还本支出		47100	47100
下级上解收入	29900		29900	补助下级支出		29000	29000
调入资金	15000	15000	30000	结转下年		9620	9620
动用预算稳定调节基金	2494		2494
地方政府一般债券转贷收入	36500	13500	50000
收入总计	541110	214800	755910	支出总计	541110	214800	755910

濉溪县2023年本级政府性基金预算调整方案

表二单位:万元

收入科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、国有土地收益基金收入	16000	-12000	4000	一、文化旅游体育与传媒支出
二、农业土地开发资金收入	1000		1000	二、社会保障和就业支出
三、国有土地使用权出让收入	183000	-105000	78000	三、城乡社区支出	200000	-118995	81005
土地出让价款收入	180000	-105000	75000	1、国有土地使用权出让收入	183000	-106995	76005
补缴的土地价款	300		300	征地和拆迁补偿支出	37000	-12500	24500
划拨土地收入	900		900	土地开发支出
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				城市建设支出	10500		10500
其他土地出让收入	1800		1800	农村基础设施建设支出	21100	-10000	11100
四、城市基础设施配套费收入	2400		2400	补助被征地农民支出
五、污水处理费收入	600		600	土地出让业务支出
				农业生产发展支出	1950		1950
				农村社会事业支出	5026		5026
				农业农村生态环境支出	7419		7419
				廉租住房支出	5		5
				棚户区改造支出	100000	-84495	15505
				公共租赁住房支出
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出
				2、国有土地收益基金安排的支出	16000	-12000	4000
				征地和拆迁补偿支出	16000	-12000	4000
				3、农业土地开发资金安排的支出	1000		1000
				4、棚户区改造专项债券收入安排的支出
				5、城市基础设施配套费安排的支出
				城市公共设施
				四、其他支出
				五、债务付息支出		16138	16138
				六、债务发行支出		204	204
				七、抗疫特别国债安排支出

收入合计	20300	-117000	86000	支出合计	200000	-102653	97347
转移性收入	7000	260600	267600	转移性支出	10000	246253	256253
政府性基金转移收入	7000	8000	15000	政府性基金转移支付
政府性基金补助收入	7000	8000	15000	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出
上年结余收入				调出资金	10000	-10000
调入资金		9500	9500	年终结余
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出		13153	13153
地方政府专项债务转贷收入		243100	243100	地方政府专项债务转贷支出		243100	243100

收入总计	210000	143600	353600	支出总计	210000	143600	353600

濉溪县2023年本级国有资本经营预算调整方案

表三单位:万元

收入科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数	支出科目	2023年初预算数	调整变动数	调整后预算数
一、利润收入	3300	48800	52100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		12	12
二、股利、股息收入			0	二、国有企业资本金注入		23000	23000
三、产权转让收入			0	三、国有企业政策性补贴			0
四、清算收入			0	四、其他国有资本经营预算支出			0
五、其他国有资本经营预算收入			0				0
			0				0
本年收入合计	3300	48800	52100	本年支出合计	0	23012	23012
国有资本经营预算转移支付收入		37	37	国有资本经营预算转移支付支出			0
国有资本经营预算上解收入			0	国有资本经营预算上解支出			0
国有资本经营预算上年结余收入			0	国有资本经营预算调出资金	3300	25825	29125
			0	国有资本经营预算年终结余			0
收入总计	3300	48837	52137	支出总计	3300	48837	52137

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濉溪县人民政府关于2023年县本级财政预算调整方案（草案）的报告

表一 单位:万元

表二 单位:万元

表三 单位:万元

表一单位:万元

表二单位:万元

表三单位:万元