濉溪县财政局2024年部门项目概况及项目支出绩效目标情况
1.“财政网络系统运维服务费”项目。
（1）项目概述。主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：政府采购云平台、直达资金系统、资产管理系统、非税征管系统、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化平台等
（2）立项依据。根据《预算法》和深化国库集中改革的要求、加强地方政府债务管理、行政事业单位资产管理等有关规定
（3）实施主体。濉溪县财政局
（4）起止时间。2024年1月—12月
（5）项目内容。主要用于财政各网络系统的运维服务费用
（6）年度预算安排。96万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
财政网络系统运维服务费 |
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实施单位 |
濉溪县财政局 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
96 |
年度资金总额： |
96 |
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其中：财政拨款 |
96 |
其中：财政拨款 |
96 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 …… |
保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 |
13个系统 |
|
数量 指标 |
指标1：实施各项财政系统的维护，适应财政科学化、信息规范化的需要 |
13个系统 |
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|
质量 指标 |
指标1：机房运维服务达标率 |
100% |
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质量 指标 |
指标1：机房运维服务达标率 |
100% |
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时效 指标 |
指标1：保障财政业务及时顺利安全运行 |
及时 |
|
时效 指标 |
指标1：保障财政业务及时顺利安全运行 |
及时 |
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成本 指标 |
指标1：完成本年度网络系统运维服务费用 |
96万 |
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成本 指标 |
指标1：完成本年度网络系统运维服务费用 |
96万 |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：减少项目运行成本、运维费用，为提高财政执行力提供长期保障。 |
效果显著 |
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经济效 益指标 |
指标1：减少项目运行成本、运维费用，为提高财政执行力提供长期保障。 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
指标1：信息技术推广的影响程度，保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 |
影响明显 |
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社会效 益指标 |
指标1：信息技术推广的影响程度，保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。 |
影响明显 |
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生态效益指标 |
指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度。 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度。 |
影响程度较高 |
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可持续影响 |
指标1：信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障 |
影响显著 |
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可持续 影响 指标 |
指标1：信息化系统建设为提高财政执行力提供长期保障 |
影响显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：被评价单位满意度 |
100% |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1：被评价单位满意度 |
100% |
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2.“财政票据”项目。
（1）项目概述。主要用于本单位票据印刷费用，由于财政票据改革，部分纸质票据将在系统里进行开具，从而产生的票据系统维护费用等
（2）立项依据。省财政厅 财综【2014】2302号 《安徽省财政厅关于财政“收费票据工本费”有关事项的通知》淮北市财政局 淮北市财政局 财非税【2014】281号 《转发省财政厅关于县级财政票据电子化管理系统实施工作的通知》 省财政厅【2020】32号 《安徽省财政厅关于全面推进我省财政电子票据管理改革工作的通知》
（3）实施主体。濉溪县财政局
（4）起止时间。2024年1月—12月
（5）项目内容。主要用于财政票据的印刷费、票据系统的维护费等
（6）年度预算安排。25万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
财政票据 |
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实施单位 |
濉溪县财政局 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
25万元 |
年度资金总额： |
25万元 |
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其中：财政拨款 |
25万元 |
其中：财政拨款 |
25万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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主要用于本单位票据印刷费用，由于财政票据改革，部分纸质票据将在系统里进行开具，从而产生的票据系统维护费用等。
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主要用于本单位票据印刷费用，由于财政票据改革，部分纸质票据将在系统里进行开具，从而产生的票据系统维护费用等.
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：惠及单位个数 |
全县各机关事业单位 |
|
数量 指标 |
指标1：惠及单位个数 |
全县各机关事业单位 |
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|
|
质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效 指标 |
指标1： 项目完成时间 |
2024全年 |
|
时效 指标 |
指标1： 项目完成时间 |
2024全年 |
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成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
25万 |
|
成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
25万 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：无 |
|
|
经济效 益指标 |
指标1：无 |
|
|
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|
社会效益指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响明显 |
|
社会效 益指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响明显 |
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|
生态效益指标 |
指标1：无 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：无 |
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|
可持续影响 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续性影响 |
影响明显 |
|
可持续 影响 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续性影响 |
影响明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
满意 |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
满意 |
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3.“专项业务费”项目。
（1）项目概述。濉溪县国库支付中心“专项业务费”项目，用于印刷、物业管理、维修（护）、培训等，预算金额30万元。
（2）立项依据。需保障国库集中支付正常运转。
（3）实施主体。濉溪县国库支付中心。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。保障国库集中支付正常运转。
（6）年度预算安排。年度预算安排共计30万元。
（7）绩效目标。保障国库集中支付正常运转。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
专项业务费 |
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实施单位 |
濉溪县国库支付中心 |
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项目属性 |
工作运转经费 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
30 |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
30 |
其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1：保障国库集中支付正常运转。 |
目标1：保障国库集中支付正常运转。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
运转保障率 |
= |
100% |
数量 指标 |
运转保障率 |
= |
100% |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
质量 指标 |
支出合规率 |
= |
100% |
质量 指标 |
支出合规率 |
= |
100% |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
时效 指标 |
支付及时率 |
= |
100% |
时效 指标 |
支付及时率 |
= |
100% |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
项目单项成本 |
≦ |
300000 |
成本 指标 |
项目单项成本 |
≦ |
300000 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
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|
效 |
经济效益指标 |
降低能源消耗，节约资源 |
定性 |
正常运转 |
经济效 益指标 |
降低能源消耗，节约资源 |
定性 |
正常运转 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
定性 |
正常运转 |
社会效 益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
定性 |
正常运转 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
对财政的影响程度 |
定性 |
正常运转 |
生态效益指标 |
对财政的影响程度 |
定性 |
正常运转 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
对财政可持续发展的可持续影响程度 |
定性 |
正常运转 |
可持续 影响 指标 |
对财政可持续发展的可持续影响程度 |
定性 |
正常运转 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧ |
100% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≧ |
100% |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
4.“财政监督检查业务费”项目。 （1）项目概述。财政监督检查业务费，依法依规组织实施预算支出绩效评价工作经费。 （2）立项依据。依据《预算法》、《财政投资评审规定》以及县编委会批复的单位工作职责。 （3）起止时间。2024全年。 （4）项目内容。预算绩效管理是贯彻落实党的二十大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”，全面实施绩效管理以及中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，通过预算支出绩效评价工作，做到花钱必问效，无效必问责，确保财政资金支出效益。 （5）年度预算安排。财政监督检查业务费，依法依规组织实施预算支出绩效评价工作经费，预算安排16万元。 （6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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（2024 年度） |
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|
项目名称 |
财政监督检查业务费 |
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|
实施单位 |
濉溪县财政投资评审中心 |
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|
项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
16 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
16 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标：完成过半项目评审工作 |
目标：完成项目评审工作 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标：实际完成率 |
100% |
100% |
数量 指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|
|
质量 指标 |
指标：质量达标率 |
100% |
100% |
质量 指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
时效 指标 |
指标：完成及时性 |
100% |
100% |
时效 指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
成本 指标 |
指标：成本节约率 |
100% |
100% |
成本 指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1：效率 |
100% |
100% |
经济效 益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|
|
社会效益指标 |
指标1：及时性 |
100% |
100% |
社会效 益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
生态效益指标 |
指标1：环保性 |
100% |
100% |
生态效益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
可持续影响 |
指标：可持续性 |
100% |
100% |
可持续 影响 指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标：满意度 |
100% |
100% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|
皖公网安备 34062102001029号
