濉溪县孙疃中学2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 濉溪县孙疃中学2022年收支总表

2. 濉溪县孙疃中学2022年收入总表

3. 濉溪县孙疃中学2022年支出总表

4. 濉溪县孙疃中学2022年财政拨款收支总表

5. 濉溪县孙疃中学2022年一般公共预算支出表

6. 濉溪县孙疃中学2022年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县孙疃中学2022年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县孙疃中学2022年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县孙疃中学2022年项目支出表

10. 濉溪县孙疃中学2022年政府采购支出表

11. 濉溪县孙疃中学2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县孙疃中学2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县孙疃中学2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）研究学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（四）管理和指导学校基础教育工作、经费工作。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。

二、部门（单位）预算构成

三、从预算单位构成看，濉溪县孙疃中学2022年度部门预算只有本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）各项制度建设要完善，学校、各处室要有清晰的顶层设计，细化目标、方法、路线图。

（二）德育为首，真正做细做实德育工作，打造实实在在的育人环境。

（三）课堂教学，要拿出确实有效的措施，搞出样板，树起典型。

（四）非教学部门，全面做好后勤保障服务工作。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

濉溪县孙疃中学2022年财政拨款收支预算3519.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3519.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3519.77万元。支出按功能分类分为：工资福利支出2830.35万元，占80.41%；商品和服务支出507.76万元，占14.43%；对个人和家庭的补助181.66万元，占5.16%；资本性支出0万元，占0%。

二、关于2022年收入总表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

濉溪县孙疃中学2022年一般公共预算拨款3519.77万元，比2021年预算拨款增加202.23万元，增长6.29%，主要原因：一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 工资福利支出2830.35万元，占80.41%；，比2021年预算增加100.44万元，增长3.68%，增长原因主要是人员工资标准调整和人员工资正常晋级。

2．商品和服务支出507.76万元，占14.43%，比2021年预算增加71.39万元，增加16.36%，增加原因主要是商品服务支出增加。

3. 对个人和家庭的补助181.66万元，占5.16%，比2020年预算增加130.4万元，增长254%，增长原因主要是增加农村教师生活补贴，遗属补助调整，学生助学金增加。

4. 资本性支出0万元，占0%，减少原因是教育附加费暂未纳入预算一体化系统。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

濉溪县孙疃中学2022年一般公共预算基本支出3519.77万元，其中：

工资福利支出2830.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出507.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助181.66万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0万元。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

濉溪县孙疃中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

濉溪县孙疃中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，濉溪县孙疃中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县孙疃中学2022年收支总预算4439.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入3519.77万元、纳入专户管理非税收入920万元，支出包括：工资福利支出3130.35万元，占70.51%；商品和服务支出947.76万元，占21.35%；对个人和家庭的补助211.66万元，占4.77%；资本性支出150万元，占3.37%。

七、关于2022年收入预算情况说明

濉溪县孙疃中学2022年收入预算4439.77万元，其中：

一般公共预算拨款收入3519.77万元，占79.28%，比2021年预算增加202.23万元，增长6.29%，增长原因：一是工资标准调整；二是人员工资正常晋级。

纳入专户管理非税收入920万元，占20.72%，比2021年预算减少60万元，减少6.19%，减少原因主要是国有资产出租出借收入纳入一般公共预算收入。

八、关于2022年支出预算情况说明

濉溪县孙疃中学2022年支出预算4439.77万元，比2021年预算增加152.23万元，增长3.55%，增长(下降)原因主要是工资标准调整。其中，基本支出4196.77万元，占94.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出243万元，占5.47%，主要用于改善农村教师生活条件。

九、关于2022年项目支出表的说明

濉溪县孙疃中学2022年预算共安排项目支出243万元，主要包括：本年财政拨款安排243万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

濉溪县孙疃中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

濉溪县孙疃中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村教师生活补助”项目。

（1）项目概述：实施高中学历教育，促进基础教育发展 高中学历教育

（2）立项依据：上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间：2022年1月31日至2022年12月30日

（4）项目内容：保全面落实乡村教师生活补助政策

（5）年度预算安排：243万元

（6）绩效目标和指标（申报表）

（二）机关运行经费。

濉溪县孙疃中学2022年机关运行经费财政拨款预算1084.9万元，比2021年预算增加（减少）250.87万元，增长（下降）30.01%，主要原因是收费安排增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县孙疃中学2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

存量国有资产主要包括：房屋及构筑物4506.69万元，其中办公用房328.11万元，业务用房793.80万元，其他用房3384.78万元；通用设备753.58万元；专用设备67.57万元；图书档案54.1万元；家具用具447.72万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，濉溪县孙疃中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款131万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。