濉溪县殡仪服务中心2022年部门预算
附件1
濉溪县殡仪服务中心2022年部门预算
2022年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
（一）单位预算表
1. 濉溪县殡仪服务中心2022年财政拨款收支总表
2. 濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算支出表
3. 濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算基本支出表
4. 濉溪县殡仪服务中心2022年政府性基金预算支出表
5. 濉溪县殡仪服务中心2022年国有资本经营预算支出表
6. 濉溪县殡仪服务中心2022年收支总表
7. 濉溪县殡仪服务中心2022年收入总表
8. 濉溪县殡仪服务中心2022年支出总表
9. 濉溪县殡仪服务中心2022年基本支出总表
10.濉溪县殡仪服务中心2022年项目支出总表
11.濉溪县殡仪服务中心2022年政府采购支出表
12.濉溪县殡仪服务中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1. 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2022年收支预算总体情况说明
7. 关于2022年收入预算情况说明
8. 关于2022年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
按照《安徽省殡葬管理条例》、《淮北市殡葬管理细则》，在全县开展遗体接运、火化、冷藏、骨灰寄存服务工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，濉溪县殡仪服务中心2022年度部门预算濉溪县民政局局属事业单位预算。
三、2022年度主要工作任务
一、坚持党的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装思想、指导实践、推动工作，始终把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治定位。诚恳接受驻民政部门纪检监察机构的监督，建立定期沟通会商机制。驰而不息加强作风效能建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬真抓实干作风，坚决纠治影响政策贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重群众负担的形式主义、官僚主义。
二、深入贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神。要认清严峻形势，要坚决克服麻痹思想、松劲心态，毫不放松做好民政领域疫情防控工作，坚决筑牢安全底线。持续开展安全隐患排查整改，有效防范化解殡仪服务机构安全风险，坚决遏制重特大事故发生。要将疫情防控和安全生产责任落实到人到岗，认真制定应急预案，加强值班值守，严明纪律要求，守好守牢殡仪服务机构阵地。科学精准做好殡仪服务机构常态化疫情防控和危急情况处理。
三、持续深化殡葬等社会事务改革。坚持殡葬服务的公益属性不动摇，继续推行惠民殡葬政策，并根据财力水平和群众需求，适度增项、提标、扩面，进一步减轻人民群众丧葬负担；加强殡葬行业管理，强化殡葬服务机构日常安全管理和清明等重点时期集中安葬祭扫安全管控；持续做好殡葬领域突出问题专项整治工作，坚决治理行业暴利和乱象，保障群众合法权益。推进婚丧事宜移风易俗，倡树文明、生态殡葬理念。
第三部分 2022年部门预算表
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部门公开表1 濉溪县殡仪服务中心2022年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
550.30 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
550.30 |
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
550.30 |
550.30 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
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本年支出小计 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
550.30 |
支出总计 |
550.30 |
550.30 |
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部门公开表2
|
濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2081004 |
殡葬 |
550.30 |
550.30 |
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合计 |
550.30 |
550.30 |
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部门公开表3
|
濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
198.79 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.40 |
|
30101 |
基本工资 |
61.92 |
|
30103 |
奖金 |
5.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.94 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.53 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.20 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
261.45 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
30228 |
工会经费 |
9.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
1.45 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
3021601 |
培训费 |
0.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.13 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
|
30225 |
专用燃料费 |
90.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.05 |
|
30306 |
救济费 |
62.7 |
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.65 |
|
310 |
资本性支出 |
20 |
|
31003 |
专用设备购置 |
20 |
|
合计 |
550.30 |
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
濉溪县殡仪服务中心2022年政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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|
|
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合计 |
|
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|||||
注：濉溪县殡仪服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
濉溪县殡仪服务中心2022年国有资本经营预算支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：濉溪县殡仪服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
濉溪县殡仪服务中心2022年收支总表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
550.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
550.30 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
550.30 |
本年支出小计 |
550.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
550.30 |
支出总计 |
550.30 |
|
|
濉溪县殡仪服务中心2022年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
2081004 |
殡葬 |
550.30 |
|
550.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 濉溪县殡仪服务中心2022年支出预算总表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
550.30 |
550.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
部门公开表9
濉溪县殡仪服务中心2022年基本支出总表
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
550.30 |
550.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
198.79 |
198.79 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.56 |
7.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.40 |
14.40 |
|
30101 |
基本工资 |
61.92 |
61.92 |
|
30103 |
奖金 |
5.16 |
5.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.94 |
22.94 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.53 |
62.53 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.20 |
7.20 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
|
302 |
商品和服务支出 |
261.45 |
261.45 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
20.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
1.08 |
|
30228 |
工会经费 |
9.80 |
9.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.30 |
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
1.45 |
1.45 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
|
3021601 |
培训费 |
0.70 |
0.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.13 |
62.13 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50.00 |
50.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
3.50 |
|
30225 |
专用燃料费 |
90.00 |
90.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.05 |
70.05 |
|
30306 |
救济费 |
62.7 |
62.7 |
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.65 |
6.65 |
|
310 |
资本性支出 |
20 |
20 |
|
31003 |
专用设备购置 |
20 |
20 |
部门公开表10
濉溪县殡仪服务中心2022年项目支出总表
单位：万元
|
编号 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
2022年预算 |
|||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户的非税预算 |
国有资本经营预算 |
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|
合 计 |
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部门公开表11
|
濉溪县殡仪服务中心2022年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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|
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部门公开表12
|
濉溪县殡仪服务中心2022年部门政府购买服务支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
|
|
|
|
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部门公开表13
|
2022年县本级对下级转移支付预算汇总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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单位名称/项目名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
年度预算安排 |
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备注：本表没有发生数 |
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|
部门公开表14
|
2022年县本级对下级转移支付预算明细表 |
||||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
单位名称/项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
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备注：本表没有发生数 |
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第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年财政拨款收支预算550.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款550.30万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入550.30万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出550.30万元，占100%。
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算拨款550.30万元，
（二）一般公共预算拨款结构情况。
2.社会保障和就业支出550.30万元，占100%，
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年一般公共预算基本支出550.30万元，其中：
工资福利支出198.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出261.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助70.05万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
专用设备购置费用20万元。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，濉溪县殡仪服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县殡仪服务中心2022年收支总预算550.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入550.30万元，支出包括：社会保障和就业支出550.30万元。
七、关于2022年收入预算情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年收入预算550.30万元，其中：
一般公共预算拨款收入550.30万元，占100%，
八、关于2022年支出预算情况说明
濉溪县殡仪服务中心2022年支出预算550.30万元，
（二）机关运行经费。
濉溪县殡仪服务中心2022年无机关运行经费
（三）政府采购情况。
濉溪县殡仪服务中心2022年无政府采购预算
（四）政府购买服务情况。
濉溪县殡仪服务中心2022年无政府购买服务预算
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34062102001029号
