濉溪县社会（儿童）福利中心2023年部门预算

来源：濉溪县民政局发布时间：2023-02-15 10:30文字大小：[ 大 中 小 ]背景色：       

附件1

 

 

 

濉溪县社会（儿童）福利中心

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

（一）单位预算表

1. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年财政拨款收支总表

2. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年一般公共预算支出表

3. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年一般公共预算基本支出表

4. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年政府性基金预算支出表

5. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年国有资本经营预算支出表

6. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年收支总表

7. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年收入总表

8. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年支出总表

9. 濉溪县社会（儿童）福利中心2023年基本支出总表

10.濉溪县社会（儿童）福利中心2023年项目支出总表

11.濉溪县社会（儿童）福利中心2023年政府采购支出表

12.濉溪县社会（儿童）福利中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于2023年收支预算总体情况说明

7. 关于2023年收入预算情况说明

8. 关于2023年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按省市儿童福利机构转型发展要求，县级儿童福利指导中心主要职责为履行“临时监护、关爱服务、政策指导、技术保障和社会参与”五个方面的职责，不断提升关爱服务水平 。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位性质

1

濉溪县（社会）儿童福利中心

全额事业单位

三、2023年度主要工作任务

1.持续学习贯彻党的二十大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，采取多种形式，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，教育引导广大职工切实把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的核心要义和实践要求，推动党的二十大入脑入心、落实落地。通过鼓励个人自学、多层次交流等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习走深、走实。坚持以人民为中心的发展思想，坚持守正创新，全面贯彻落实中央、省、市、县各项工作安排部署，为服务对象提供优质服务，用实际行动让服务对象感受到党的政策深入人心。

2.充分发挥非区域儿童福利指导中心功能。认真实施省市儿童福利机构转型发展要求，切实履行“临时监护、关爱服务、政策指导、技术保障和社会参与”五个方面的职责，不断提升关爱服务水平 。指导儿童督导员和村（居）儿童主任，定期对本辖区的农村留守儿童和社会散居孤儿、事实无人抚养儿童以及其他困境儿童开展走访排查、履行入户走访、发现报告。应急处置、关爱帮扶、监护指导、宣传教育等职责。

 

 

第三部分 2023年部门预算表

                        部门公开表1

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年财政拨款收支总表

                                                                                 单位：万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

82.24　

一、一般公共服务支出

　

　

　

　

   其中：财政拨款

82.24　

二、外交支出

　

　

　

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

三、国防支出

　

　

　

　

三、国有资本经营预算拨款收入

　

四、公共安全支出

　

　

　

　

　

　

五、教育支出

　

　

　

　

 

　

六、科学技术支出

　

　

　

　

 

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

　

　

　

 

　

八、社会保障和就业支出

75.36

75.36　

　

　

 

 

九、卫生健康支出

2.23

2.23

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.66

4.66

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

　

二十三、债务还本支出

　

　

　

　

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

　

本年支出小计

82.24

82.24

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

　一般公共预算

 

　一般公共预算

 

 

 

 

　政府性基金预算

 

　政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

收入总计

82.24　

支出总计

82.24

82.24　

　

　

 

部门公开表2

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

155003

儿童福利中心

　82.24

　82.24

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　82.24

82.24

　

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年一般公共预算基本支出表

 

 

单位：万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

82.24

208

社会保障和就业支出

67.13

　20802

　民政管理事务

19.23

　　2080299

　　其他民政管理事务支出

19.23

　20805

　行政事业单位养老支出

4.36

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.91

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

1.45

　20810

　社会福利

43.34

　　2081001

　　儿童福利

17.86

　　2081005

　　社会福利事业单位

25.48

　20899

　其他社会保障和就业支出

0.19

　　2089999

　　其他社会保障和就业支出

0.19

221

住房保障支出

4.56

　22102

　住房改革支出

4.56

　　2210201

　　住房公积金

3.22

　　2210203

　　购房补贴

1.34

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

注：濉溪县社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

     部门公开表5

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

　

　

　

 

 

　

　

　

注：濉溪县社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年收支总表

 

 

 

单位：万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

82.24　

一、一般公共服务支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

二、外交支出

　

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

　

四、公共安全支出

　

五、其他收入

　

五、教育支出

　

     

　

六、科学技术支出

　

    

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

 

 

八、社会保障和就业支出

67.13

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

　

十九、住房保障支出

4.56　

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

　

二十三、债务还本支出

　

　

　

二十四、债务付息支出

　

 

 

 

 

本年收入小计

82.24

本年支出小计

　82.24

 

　

 

　

　上年结转

　

　结转下年

　

　

　

　

　

 

 

  

 

　

　

　

　

收入总计

82.24　

支出总计

82.24　

    濉溪县社会（儿童）福利中心2023年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

　155003

　儿童福利

82.24

 

　82.24

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

 

　

　

　

　

　

　

合计

　

82.24

　

　82.24

　

　

　

　

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年支出预算总表

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

155003

儿童福利

82.24

82.24

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　82.24

　82.24

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年基本支出总表

单位：万元

部门/单位名称

 

 

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

82.24

67.72

14.52

208

社会保障和就业支出

75.36

60.84

14.52

20802

民政管理事务

20.64

20.64

 

2080299

其他民政管理事务支出

20.64

20.64

 

20805

行政事业单位养老支出

6.39

6.39

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.26

4.26

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13

 

20810

社会福利

48.13

33.61

14.52

2081001

儿童福利

24.39

9.87

14.52

2081005

社会福利事业单位

23.74

23.74

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

210

卫生健康支出

2.23

2.23

 

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

 

2101102

事业单位医疗

1.64

1.64

 

2101103

公务员医疗补助

0.59

0.59

 

221

住房保障支出

4.66

4.66

 

22102

住房改革支出

4.66

4.66

 

2210201

住房公积金

3.29

3.29

 

2210203

购房补贴

1.37

1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年项目支出总表

单位：万元

编号

项目名称

项目单位

合计

2023年预算

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户的非税预算

国有资本经营预算

 

   业务费

 

14.52

14.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

14.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位：万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

　

　

　

　

　

　无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

部门公开表12

濉溪县社会（儿童）福利中心2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

　无

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表13

2023年县本级对下级转移支付预算汇总表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

单位名称/项目名称

功能科目编码

功能科目名称

年度预算安排

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：本表没有发生数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表14

2023年县本级对下级转移支付预算明细表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

单位名称/项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：本表没有发生数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算82.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款82.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出75.36万元，占91.63%；住房保障支出4.66万元，占5.67%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

濉溪县民政局2023年一般公共预算拨款82.24万元，比2022年预算拨款减增加10.55万元，主要原因：人员工资社保调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出75.36万元，占91.63，比2022年预算增加8.23万元，主要原因：人员工资社保调整。

2.住房保障支出4.66万元，占5.67%，比2022年预算增加0.1万元，增长原因主要是工资增长，住房公积金增加。

  

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出67.72万元，其中：

工资福利人员经费支出65.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出1.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

濉溪县2023年政府性基金预算拨款0万元，比2022年预算拨款减少0万元，主要原因是福彩公益金今年未安排孤儿保障部分。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，濉溪县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算82.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入82.24万元；支出包括：社会保障和就业支出77.58万元、住房保障支出4.66万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算82.24万元，其中：

一般公共预算拨款收入82.24万元， 2023年预算政府性基金预算拨款收入0万元原因主要是福彩公益金今年未安排孤儿保障部分

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算82.24万元，比2022年预算拨款增加10.55万元，主要原因：人员工资社保调整。

 

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

 

2023年无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、运行经费：运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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