濉溪县社会（儿童）福利中心2022年度部门决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县社会（儿童）福利中心2022年度部门决算情况

一、 部门职责

拟定社会福利事业发展规划及扶持保护政策并指导实施。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

二、机构设置

三、濉溪县社会（儿童）福利中心2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计80.07万元、支出总计80.07万元。与2021年相比，收、支总计各减少21.79万元，下降21.40%，主要原因：儿童移交市福利院及职工减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计80.07万元，其中：财政拨款收入80.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计80.07万元，其中：基本支出80.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计80.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计80.07万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.79万元，下降21.40%，主要原因：儿童移交市福利院及职工减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.07万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.79万元，下降21.40%。主要原因儿童移交市福利院及职工减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.07万元，占100%;卫生健康（类）支出8.54万元，占10.66%；社会保障和就业（类）支出66.97万元，占83.64%；住房保障（类）支出4.56万元，占5.70%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.07万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出80.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出80.07万元，其中：人员经费63.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，濉溪县社会（儿童）福利中心机关运行经费支出14.52万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购支出情况。

2022年度，濉溪县社会（儿童）福利中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，濉溪县社会（儿童）福利中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，濉溪县社会（儿童）福利中心机关运行经费支出80.07万元，比2021年减少21.79万元，下降21.4%，主要原因是儿童移交市福利院及职工减少。

2、政府采购支出情况。

2022年度，濉溪县社会（儿童）福利中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的100%。（概括表述项目绩效情况，达到了预期绩效目标）。

（概括表述绩效评价情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，（概括表述整体支出绩效评价情况）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。